Leelo

Rubrica 3
Administración de recursos de la oficina

CARMIN ITZEL CLEMENTE GONZALEZ
DANIEL SALAZAR MARTINEZ
JOAQUIN MERINO COLOTL
VIVIANA VARELA TECUAPETLA
JESSICA PONCE GARCIA

Cotizacion: Una vez hecha la cotización, se hace el apartado presupuestal correspondiente.
Pagos: El Departamento de Compras es el único responsable de efectuar todas las requisiciones de pago por concepto derequisiciones de compra. Cualquier pago tramitado fuera de este proceso será rechazado automáticamente.
Requisición: La requisición de compra que no cuente con presupuesto suficiente o con cuentas incorrectas será cancelada automáticamente y se notificará por escrito vía correo electrónico al solicitante, indicándole el motivo.
Precios: En los precios se hará uso adecuado de los recursos monetariosde la empresa cuidando que la calidad de los recursos a contraer este dentro de las normas establecidas.
Pedidos: los pedidos serán revisados por el jefe o encargado de comprar una vez revisado este le dará su aprobación desaprobación dependiendo el grado de importancia y otros criterios ya establecidos.
Facturas: La facturación se realiza directamente al cliente; el crédito se facilita debuena fe, avalado por la intermediación de la agencia.
Crédito al cliente es por 15 días posteriores a la fecha de captura de la orden de inserción.
Cancelaciones: Cuando un cliente se comunica con nosotros por teléfono o correo electrónico, nuestra primera respuesta es asistirlo en obtener soporte técnico o servicio de atención al cliente para el producto que adquirió. Sin embargo, en algunoscasos, un cliente puede sentirse insatisfecho con un producto por motivos totalmente fuera de nuestro control, en cuyo caso puede procesarse una devolución o cancelación.
Descuento: el descuento se efectuara solo con clientes frecuentes o de confianza ya que hayan adquirido un buen crédito con nosotros.
Recepción: La recepción de las mercancías: control, documentación y comunicación interna.
Larecepción es la aceptación, condicionada o no, que se realiza al proveedor para que éste pueda enviar la factura.
Para otorgar el consentimiento, lo normal es firmar una copia del albarán o nota de entrega suministrada por el proveedor. Los porteros o vigilantes de la empresa deberán disponer de los libros-registros que indiquen adónde deben dirigirse los materiales, otorgando a cada remesa unnúmero de control de entrada.
Devolución: Nuestros clientes cuentan con la posibilidad de devolver cualquier artículo de compra ordenado a través de nuestra página web, y que no haya sido usado en un lapso de 30 días desde el día de su compra para la completa devolución de su dinero.
Comparación de políticas |
La soberana | Agua axocopan |
* Específicos en la manera de cómo requieren losinsumos * No escatiman mucho en recursos monetarios * Los insumos deben requerirse con una semana de anticipación | * No son muy específicos con los insumos requeridos * Escatiman mucho en recursos monetarios * Los insumos se deben requerir con 3 días antes |

Características de los proveedores.
* Estructura comercial organizada
* Antigüedad en las relaciones del mercado
*Amplia negociación
* Permiten ampliar nuestro portafolio de productos
* Apoyan con servicios, tales como la inserción de folletos publicitarios.

Datos generales de proveedores

Nombre : | Cice- insumos informáticos |
Dirección: | 10 poniente 104. Local 23 Puebla-Puebla |
Teléfono: | 6184231 |
E-mail: | cicepuebla@gmail.com |

Nombre : | Tecnologías de información México |Dirección: | 4 sur 504, col. La pradera Tehuacan- Puebla |
Teléfono: | 238 38 64 101 |
E-mail: | TecnoMexico@hotmail.com |

Nombre : | VoxelComputers |
Dirección: | 5 de mayo 104 San salvador el seco Puebla |
Teléfono: | 3659874 |
E-mail: | Voxelcomputersonline@hotmail.com |

Nombre : | Matrivsa |
Dirección: | 23 sur no 1302 col. La paz Puebla |
Teléfono: | 2854695 |...