Levantamiento de pruebas

Páginas: 2 (400 palabras) Publicado: 25 de abril de 2011
LICENCIA No. 104028 CLIENTE: JJ SPORT
DIRECCIÓN: REMIGIO TAMARIZ 6-40 Y AV. SOLANO OBJETIVO: ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL NUEVO LOCAL APERTURADO
TELEFONO: 2845-630
CUENCA -ECUADOR


PROCEDIMEINTO PROCESOS INTERNOS CLIENTE/PROVEEDOR PAPEL DE TRABAJO RESPONSABLE FECHA DE DURACION
Revisión de facturas Dpto. Contabilidad Cédula Jefe de Contabilidad del 31de enero al 02 de febrero
Revisión de cuentas por cobrar Dpto. Contabilidad Clientes Varios Cédula Jefe de Contabilidad del 02 de febrero al 09 de febrero
Revisión de cuentas por pagar Dpto.Contabilidad Proveeedores varios Cédula Jefe de Contabilidad del 02 de febrero al 09 de febrero
Costos de Inversion Dpto. Contabilidad Cédula Jefe de Contabilidad del 31 de enero al 02 de febreroCostos Operativos Dpto. Contabilidad Cédula Jefe de Contabilidad del 31 de enero al 02 de febrero
Gastos de constitución Dpto. Contabilidad Cédula Jefe de Contabilidad el 31 de enero
GastosAdministrativos Dpto. Contabilidad Cédula Jefe de Contabilidad el 31 de enero
Gastos Varios Dpto. Contabilidad Cédula Jefe de Contabilidad del 31 de enero al 02 de febrero
Ingresos Dpto.Contabilidad Cédula Jefe de Contabilidad el 31 de enero
Ventas Doto. Ventas Cédula Jefe de Ventas del 31 de enero al 02 de febrero
Inventarios Bodega Cédula Bodeguero el 31 de enero
Cierres decaja Almacén Cédula Jefe de Almacén el 31 de enero
Depósitos Almacén Cédula Jefe de Almacén el 31 de enero

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PROCEDIMEINTO PAREMETROS ALTO MEDIO BAJO
5 3 1
Revisión de facturastodas las facturas: Montos, cliente, cantidades FACTIBILIDAD
COSTOS
CALIDAD DE INFORMACION
Revisión de cuentas por cobrar: Clientes, montos, numero de facturas FACTIBILIDAD
COSTOS...
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