libro as
Páginas: 2 (398 palabras)
Publicado: 17 de junio de 2013
FACTURA
Folio:
Serie:
Nombre:
ANA LUISA LOPEZ FUENTES
1304
FECHA DEL TIMBRADO
26/03/2013 21:40 Hrs.
Dirección: CARRETERA A SAHUARIPA K.M. 3.2
COL. PARQUE INDUSTRIAL
Ciudad:HERMOSILLO SONORA País:
MEXICO
R.F.C.:
CLIENTE:
LOFA591111ML4
1
Forma de pago: Transferencia 5467
Cantidad
Descripción
Partida No.
Precio unitario
Importe
MONTACARGAS NO.12
1BALATAS (REM)
4
$
140.00
$
560.00
2
RPTOS. CILINDROS DE RUEDA
2
$
187.00
$
374.00
3
RPTO. CILINDRO MAESTRO
$
311.00
4
RETEN DE MASA
$642.00
5
RPTO. GAS MOD. J
$
711.00
6
RPTO. MEZCLADOR C,A 100C
$
515.00
7
BOMBA DE AGUA
$
320.00
8
LTO. LIQUIDO DE FRENOS
$
78.00
9
SERVICIO MOTOR DEARRANQUE
$
784.00
10
FILTRO DE AIRE C/BASE
$
169.00
11
REHABILITAR ARNES ELECTRICO
$
380.00
12
TUERCA P/MASA
$
77.00
13
CHICOTE ACELERADOR
$
163.0014
MANO DE OBRA :(AJUSTAR PALANCA DE VELOCIDADES, CLUTCH,
$
3,750.00
2
$
321.00
ARMAR SISTEMA ELECTRICO,SERVICIO GENERAL DE FRENOS
INSTALACION DE EQUIPO DE GAS, CAMBIAR BOMBADE AGUA.
Cantidad con letra:
Son Veintidos Mil Quinientos Ochenta y Cinco Pesos 20/100MN Subtotal:
IVA:
Total:
$
$
$
8,274.00
1,323.84
9,597.84
SELLO DIGITAL DEL CFDIHelQgM7eLk8uAKaPXKn56Xu/hd492qTa8Wdq1to2ADNCEeosNsso7aX/0rQQDCMXNVfif+ReCYpxDoEWTHqS9Mx9VNIvG2008
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CADENA ORIGINAL|VAOL5608254J1|LUIS MIGUEL VARGAS OLIVARRIA|FACTURAS||1251|1400|23961928|01/10/2012
13:03:52|APROBACIÓN|00001000000010000001|
SELLO DIGITAL DEL EMISORoT4llWLx9QOKQzUAjO7J3q/guWxwnrHzKZC0iLIqcR/U9t/OLBhWzQgLeRt24kbUsBnP8W5zRFA7qBu5PLSodx7v3CPPw2xfgQiyLye6b47P7oPPP21pew8mvvowmKGdzUZOD6
Q+o7UMbeZMUpZhUukkQYbFMfEOyjxeX/MJPNo=
Número de Aprobación: 23961928
IMPRESIÓN; FOLIO1251-1400
Este comprobante...
Folio:
Serie:
Nombre:
ANA LUISA LOPEZ FUENTES
1304
FECHA DEL TIMBRADO
26/03/2013 21:40 Hrs.
Dirección: CARRETERA A SAHUARIPA K.M. 3.2
COL. PARQUE INDUSTRIAL
Ciudad:HERMOSILLO SONORA País:
MEXICO
R.F.C.:
CLIENTE:
LOFA591111ML4
1
Forma de pago: Transferencia 5467
Cantidad
Descripción
Partida No.
Precio unitario
Importe
MONTACARGAS NO.12
1BALATAS (REM)
4
$
140.00
$
560.00
2
RPTOS. CILINDROS DE RUEDA
2
$
187.00
$
374.00
3
RPTO. CILINDRO MAESTRO
$
311.00
4
RETEN DE MASA
$642.00
5
RPTO. GAS MOD. J
$
711.00
6
RPTO. MEZCLADOR C,A 100C
$
515.00
7
BOMBA DE AGUA
$
320.00
8
LTO. LIQUIDO DE FRENOS
$
78.00
9
SERVICIO MOTOR DEARRANQUE
$
784.00
10
FILTRO DE AIRE C/BASE
$
169.00
11
REHABILITAR ARNES ELECTRICO
$
380.00
12
TUERCA P/MASA
$
77.00
13
CHICOTE ACELERADOR
$
163.0014
MANO DE OBRA :(AJUSTAR PALANCA DE VELOCIDADES, CLUTCH,
$
3,750.00
2
$
321.00
ARMAR SISTEMA ELECTRICO,SERVICIO GENERAL DE FRENOS
INSTALACION DE EQUIPO DE GAS, CAMBIAR BOMBADE AGUA.
Cantidad con letra:
Son Veintidos Mil Quinientos Ochenta y Cinco Pesos 20/100MN Subtotal:
IVA:
Total:
$
$
$
8,274.00
1,323.84
9,597.84
SELLO DIGITAL DEL CFDIHelQgM7eLk8uAKaPXKn56Xu/hd492qTa8Wdq1to2ADNCEeosNsso7aX/0rQQDCMXNVfif+ReCYpxDoEWTHqS9Mx9VNIvG2008
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CADENA ORIGINAL|VAOL5608254J1|LUIS MIGUEL VARGAS OLIVARRIA|FACTURAS||1251|1400|23961928|01/10/2012
13:03:52|APROBACIÓN|00001000000010000001|
SELLO DIGITAL DEL EMISORoT4llWLx9QOKQzUAjO7J3q/guWxwnrHzKZC0iLIqcR/U9t/OLBhWzQgLeRt24kbUsBnP8W5zRFA7qBu5PLSodx7v3CPPw2xfgQiyLye6b47P7oPPP21pew8mvvowmKGdzUZOD6
Q+o7UMbeZMUpZhUukkQYbFMfEOyjxeX/MJPNo=
Número de Aprobación: 23961928
IMPRESIÓN; FOLIO1251-1400
Este comprobante...
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