Libro diario

Páginas: 4 (964 palabras) Publicado: 19 de septiembre de 2010
21.774.000*16%= $3.483.840
CALZADO LA EXELENCIA

COMPROBANTE DE DIARIO NUMERO 001
DICIEMBRE 31 DE 2008

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO DEBITO CREDITO OBSERVACIONES
01-Dic-081105 Caja $ 120.000.000
01-Dic-08 110505 Caja General $ 120.000.000
01-Dic-08 3115 Aporte social $ 120.000.000 Aporte social 3 socios
01-Dic-08 311505(1) Pedro Torres $(60.000.000) 50% Porcentaje Socio 1
01-Dic-08 311505(2) Juan Pacheco $ (36.000.000) 30% Porcentaje Socio 2
01-Dic-08 311505(3) Carlos López $ (24.000.000) 20% Porcentaje Socio 3
$ -$ 120.000.000 $ 120.000.000 Sumas Iguales

CALZADO LA EXELENCIA
COMPROBANTE DE DIARIO NUMERO 002
DICIEMBRE 31 DE 2008

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO DEBITO CREDITOOBSERVACIONES
01-Dic-08 1110 Banco $ 120.000.000
01-Dic-08 111005 (nit) Banco de Bogota $ 120.000.000 Se abrio cuenta en Banco de Bogota por el valor
01-Dic-08 1105 Caja $120.000.00001-Dic-08 110505 Caja general $ (120.000.000)
$ - $ 120.000.000 $120.000.000 Sumas Iguales

CALZADO LA EXELENCIA

COMPROBANTE DE DIARIO NUMERO 003
DICIEMBRE 31 DE 2008

FECHACODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO DEBITO CREDITO OBSERVACIONES
01-Dic-08 1705 Gastos pagos por anticipado $ 4.200.000 Pago anticipado por 6 meses de arrendamiento por el valor
01-Dic-08 170525Arrendamientos $ 4.200.000
01-Dic-08 1110 Banco $ 4.200.000
01-Dic-08 111005 (nit) Banco Bancolombia $ (4.200.000)
- $ 4.200.000 $ 4.200.000 Sumas Iguales

CALZADO LA EXELENCIACOMPROBANTE DE DIARIO NUMERO 004
DICIEMBRE 31 DE 2008

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO DEBITO CREDITO OBSERVACIONES
02-Dic-08 1435 Mercancía no fabricada por la empresa $81.000.0001800 pares a 45.000 total por el valor
02-Dic-08 143501 Calzado $ 81.000.000
02-Dic-08 2408 Impuesto sobre ventas por pagar $12.960.000 81.000.000 por el 16%
02-Dic-08 240801...
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