Lic Informatica
Páginas: 3 (541 palabras)
Publicado: 11 de enero de 2013
Entradas a Recepción de materia Prima
Para acceder al sistema Oracle, debes entrara al icono de Internet.
Te enviara a la pagina de Intranet en la cual seleccionaras el icono ORACLE marcado enrojo
Te enviara a la primera pantalla de ORACLE donde deberás colocar tu nombre de usuario y contraseña, una vez colocadas le darás conexión.
En el menú principal, seleccionaras el modulo deresponsabilidad de inventario de producción.
Entradas a Recepción de materia Prima
Con la responsabilidad de inventarios, se entra al modulo de inventarios producción, al menú de transacciones. Se despliegan las transacciones y debe seleccionar recibos
De acuerdo a procedimiento (FIAL 001 RECEPCION DE MATERIA PRIMA A ALMACEN) se debe tener numero de orden de compra el cual debe devenir en la factura, además del numero de entrada el cual es un control interno de almacén. Tal y como se puede ver en el siguiente documento. (ANEXO I).
Numero de Entrada
Numero de orden decompra.
En este caso como es materia prima, debe colocar el numero de la orden de compra y el código del material que se maneja de forma interna y se da encontrar. Como se puede notar en automáticonos da el nombre del proveedor el cual usted debe corroborar en la factura Una vez que aparezca el nombre del proveedor y que lo haya rectificado con la factura, de clic en el botón encontrar.
NUMERODE ORDEN DE CMPRA
NOMBRE DEL PROVEEDOR
CODIGO DE ARTICULO
En la cabecera de recepción, en la casilla de comentarios, se coloca el numero de entrada (control interno de almacén, como semuestra en el anexo 1) y el numero de factura, separados por un guión. Y se cerrara la cabecera de recepción, este dato es como control interno.
Se selecciona el cuadro y se coloca la cantidadrecibida, en el apartado de comentarios se coloca el numero de entrada seguido del numero de factura, es importante colocar el numero de entrada y factura, ya que esto permitirá, rastrear dicha factura al...
Para acceder al sistema Oracle, debes entrara al icono de Internet.
Te enviara a la pagina de Intranet en la cual seleccionaras el icono ORACLE marcado enrojo
Te enviara a la primera pantalla de ORACLE donde deberás colocar tu nombre de usuario y contraseña, una vez colocadas le darás conexión.
En el menú principal, seleccionaras el modulo deresponsabilidad de inventario de producción.
Entradas a Recepción de materia Prima
Con la responsabilidad de inventarios, se entra al modulo de inventarios producción, al menú de transacciones. Se despliegan las transacciones y debe seleccionar recibos
De acuerdo a procedimiento (FIAL 001 RECEPCION DE MATERIA PRIMA A ALMACEN) se debe tener numero de orden de compra el cual debe devenir en la factura, además del numero de entrada el cual es un control interno de almacén. Tal y como se puede ver en el siguiente documento. (ANEXO I).
Numero de Entrada
Numero de orden decompra.
En este caso como es materia prima, debe colocar el numero de la orden de compra y el código del material que se maneja de forma interna y se da encontrar. Como se puede notar en automáticonos da el nombre del proveedor el cual usted debe corroborar en la factura Una vez que aparezca el nombre del proveedor y que lo haya rectificado con la factura, de clic en el botón encontrar.
NUMERODE ORDEN DE CMPRA
NOMBRE DEL PROVEEDOR
CODIGO DE ARTICULO
En la cabecera de recepción, en la casilla de comentarios, se coloca el numero de entrada (control interno de almacén, como semuestra en el anexo 1) y el numero de factura, separados por un guión. Y se cerrara la cabecera de recepción, este dato es como control interno.
Se selecciona el cuadro y se coloca la cantidadrecibida, en el apartado de comentarios se coloca el numero de entrada seguido del numero de factura, es importante colocar el numero de entrada y factura, ya que esto permitirá, rastrear dicha factura al...
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