Licenciado

Formación de Auditores Internos
para ISO/TS 16949:2009
“Auditando el Proceso de Revisión
Gerencial”

ISO/TS
16949:2009
Carlos Daniel Salas

Desarrollo e Investigación S.A. de C.V.

Contenido
1.1 Organigrama.................................................................................................................................. 2
1.2 Mapeo de Procesos....................................................................................................................... 3
1.3 Programa de Auditoria .................................................................................................................. 4
1.4 Reunión de Apertura ..................................................................................................................... 7
2.1 Mapa deProceso (Diagrama de Tortuga) ..................................................................................... 8
2.2 Check List....................................................................................................................................... 9
2.3 No Conformidades y Observaciones ...........................................................................................10
2.4 Informe de Auditoria ................................................................................................................... 11

1.1 Organigrama

Director General
Lic. Armando
Torrado

Director
Administrativo
C.P. Joaquín Rosillo

C.P. Javier Magaña

Auxiliar
Administrativo

Responsable de
crédito y cobranza

Ventas

Compras

Servicio al ClienteJefe Operativo
Ing. Jesús García

Jefe de Turno
Sr. Oscar
Covarrubias

Jefe de Turno
José Ornelas

Operadores de
maquinaría

Operadores de
maquinaría

Ingeniero de Producto
Ing. Felipe Van Gogh

Embarques
Sr. César Lucio

1.2 Mapeo de Procesos

Diseño del producto
con aprobación del
cliente

Requerimientos del
cliente
Ventas

Ingeniero de Producto
Ing. Felipe VanGogh
Revisiones de la
Dirección

Compra de
materiales para la
elaboración de los
productos

Planeación de la
prioducción

Dirección General

Capacitación

Jefe Operativo
Ing. Jesús García
Recepción e
inspección
(Análisis y
certificaciones)

Manufactura del
producto

Recursos Humanos

Planeación de la
Calidad

Compras

Prensa

Jefe Operativo
Ing. Jesús GarcíaControl de la
Documentación y
Registros

Dobladoras
Auditoria Interna

Representantes
de cada área

Cabina de
Pintura

Inspección Final

Manejo de
Empaques y
almacenaje

Mejora Continua

Jefe en Turno (Oscar Covarrubias y José
Ornelas)

Entrega al
transportista

Sr. César Lucio

Dirección General

Confirmación de
recepción por parte
del cliente y
retroalimentaciónServicio al Cliente

1.3 Programa de Auditoria
Proceso

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09:00:00 a.m.

Lic. Armando Torrado/Joaquín Rosillo

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Lic. Armando Torrado/Joaquín Rosillo

4.2.2 Manual de Calidad

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Lic. Armando Torrado/Joaquín Rosillo

4.2.3 Control de Documentos

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Lic. Armando Torrado/Joaquín Rosillo4.2.3.1 Especificaciones de Ingeniería

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Lic. Armando Torrado/Joaquín Rosillo

4.2.4 Control de Registros

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09:00:00 a.m.

Lic. Armando Torrado/Joaquín Rosillo

5.1 Compromiso de la Dirección

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Lic. Armando Torrado/Joaquín Rosillo

5.1.1 Eficiencia de los Procesos

08/10/2012

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Lic.Armando Torrado/Joaquín Rosillo

5.2 Enfoque a los clientes

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Lic. Armando Torrado/Joaquín Rosillo

5.3 Política de Calidad

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Lic. Armando Torrado/Joaquín Rosillo

5.4 Planeación

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Lic. Armando Torrado/Joaquín Rosillo

5.4.1.1 Objetivos de Calidad

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Lic. Armando...