Licenciatura

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Subsidiaria : MX
Mes : Oct/2012
Moneda : MXN
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y

Estado de Cuenta
Número de Cuenta : 908092 / Número de Unidad : 8134
Martha Patrcia Gaytan Mendez

Estado de Cuenta
Resumen de Bonificaciones/Otros
Saldo Inicial
Resumen Bonificaciones
Bonificación de Unidad Personal
Bono por Volumen de Unidad
Bonificación de Grupo de Compra
Total deBonificaciones
IVA sobre Bonificaciones y Otros Pagos
Otros Descuentos o Pagos
Total

$ 0.00
$ 6,199.16
$ 1,500.00
$ 5,461.98
$ 13,161.14
$ 2,105.78
$ -342.20
$ 14,924.72

Pago - Orden de Pago - 9080921012BN

$ -14,924.72

Saldo Final

$ 0.00

Resumen de Ordenes
Saldo Inicial
Total de Ordenes
Total de Pagos de Órdenes
Total

$ 0.00
$ -12,408.52
$ 12,408.52
$ 0.00Saldo Final

$ 0.00

Detalle de la Cuenta
Detalle de Factura de octubre de 2012
Fecha

Monto

Bonificaciones (Todas las Bonificaciones y Ajustes)
Subtotal
Oct/2012
Total

IVA ( Oct/12 )

$ 13,161.14
$ 13,161.14
$ 2,105.78
$ 15,266.92

Para asegurar el pago de tus siguientes bonificaciones tu factura debera ser recibida en Finanzas antes del 30 de noviembre del 2012

FacturasPendientes de Recibirse en MK
Fecha

Monto

Oct/2012

$ 15,266.92

Detalle de Bonificación de Unidad Personal
Tipo

Prod. de Prod. Mayoreo($)
Unidad(Pts)
19,394
56,356.00

Bonificación de Unidad Personal

%
11%

Monto
6,199.16

Total

$ 6,199.16

Detalle de Bono por Volumen de Unidad
Tipo

Prod. de Prod. Mayoreo($)
Unidad(Pts)
19,394

Bono por Volumen de Unidad%

Monto

NA

1,500.00

Total

$ 1,500.00

Bonificación de Grupo de Compra
Producción Personal
(Puntos)

Estatus de
Actividad

Inicios Ordenando

Prod. de Grupo(Pts)

Prod. Mayoreo($)

Inicios
Activos

%

3,238

A1

17

15,556

$ 45,516.50

26

12%

Total

Monto

$ 5,461.98

$ 5,461.98

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K

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Subsidiaria : MX
Mes :Oct/2012
Moneda : MXN
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y

Estado de Cuenta
Número de Cuenta : 908092 / Número de Unidad : 8134
Martha Patrcia Gaytan Mendez

Detalle de Otros Descuentos o Pagos
Fecha
31 /Oct /12

Monto
$ -342.20
Subtotal

Cargo por PTP (Planificador Plus Noviembre-Diciembre)

$ -342.20

Detalle de Ordenes
Fecha

Monto

19 /Oct /12
27 /Oct /12
18 /Oct /12
27 /Oct /12Saldo Inicial
Orden 048217
Orden 066598
Total de Ordenes

$ 0.00
$ -342.20
$ -12,066.32
$ -12,408.52

Planificador Plus bimestre Noviembre-Diciembre
Pago Tarjeta de Crédito 066598
Total de Pagos de Órdenes

$ 342.20
$ 12,066.32
$ 12,408.52

Total de Transferencia de Saldos

$ 0.00

Total de Otros

$ 0.00

Saldo Final

$ 0.00

Detalle de Grupo de Compra
Número de
NombreCuenta
G03435
Maria Nicolasa Leija Leija

Fecha de
Inicio
30 /Jul /09

Estatus de
Actividad
A3

G18063

Maria Guadalupe Gaytan Mendez

26 /Ago /09

A1

G57618

ma Candelaria Orta Rocha

10 /Nov /09

A1

H37285

OLIVIA MORENO URESTI

02 /Abr /10

P3

I00613

MAGDALENA ESTRADA SAVEDRA

10 /Jul /10

T5

I22207

GUADALUPE PACHECO ROQUE

20 /Ago /10A3

I39994

MARTHA MARIA CARRIZALEZ DOMINGUEZ

26 /Sep /10

A1

I39998

MARISOL GAYTAN MENDEZ

26 /Sep /10

A1

I41569

NATALIA GONZALEZ NIETO

29 /Sep /10

A1

I49378

SONIA YADIRA FERRER REINA

08 /Oct /10

P3

I57938

MA. SOCORRO RODRIGUEZ PEREZ

21 /Oct /10

T1

I59476

MA.ELENA GUZMAN HERNANDEZ

24 /Oct /10

A3

I77376

JUANA MARIA BARCOTORRRES

23 /Nov /10

P3

I88961

NICANDRA JALOMO SANCHEZ

17 /Dic /10

A2

J01927

ALMA PATRICIA JALOMO FERNANDEZ

18 /Ene /11

P2

J04474

MARIA ELENA GAYTAN MENDEZ

20 /Ene /11

A1

J04540

SANJUANA HERNANDEZ ROCHA

20 /Ene /11

P2

J05361

MA.SUSANA RODRIGUEZ PANTOJA

21 /Ene /11

A2

J05372

VERENICE BRICEÑO HERRERA

21 /Ene /11

P2

J05651...