Licencinciatura
Páginas: 2 (285 palabras)
Publicado: 5 de junio de 2012
Formato Unico de Pago
Universidad de Guadalajara
Direccion de Finanzas
EMISORA 03169
Referencia
B
A
N
C
O
$452.00
NOHEMI BERENICE MUÑOZ MARTINEZ
51908041805
CONVENIOCIE 588313
Monto
00032136848
Total de Adeudos:
3213684
$452.00
CLAVE 4038
OPTRXN5503
PAGO NO VALIDO DESPUES DE:
PA:
13/01/2012
Folio No.
No se acepta el pago
encajas de finanzas
3213684
Certificacion Banco
(Valido como comprobante de pago, unicamente con certificacion de caja)
Recorte por la linea punteada y realice el pago en el bancoFormato Unico de Pago
Universidad de Guadalajara
Direccion de Finanzas
EMISORA 03169
51908041805
Referencia
Monto
00032136848
B
E
N
E
F
I
C
I
A
R
I
O
$452.00NOHEMI BERENICE MUÑOZ MARTINEZ
Total de Adeudos:
3213684
$452.00
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
OPTRXN5503
PAGO NO VALIDO DESPUES DE:
PA:
13/01/2012
Folio No.
Nose acepta el pago
en cajas de finanzas
3213684
Estado de Cuenta
CUENTA
CAMPUS CARR-PLESTUD X COBRAR
Certificacion Banco
(Valido como comprobante de pago, unicamente concertificacion de caja)
28/12/2011 19:24:07 PM
3213684 NOHEMI BERENICE MUÑOZ MARTINEZ
CONCEPTO
CICLO DEL
ADEUDO
FECHA LIMITE
DE PAGO
MONTO ADEUDO
SUR
DER-1723
294044920603
COOPERA ESTUDIANTIL 12A
2012A 19/12/2011
$180.00
SUR
DER-1723
29406442
0202
MATR NIVEL LICENCIATURA 12A
2012A 19/12/2011
$104.00
SUR
DER-172329405792
0703
SERVICIOS DERIV. ACT. EDUC. 12A
2012A 19/12/2011
$100.00
SUR
DER-1723
29405142
0605
APORTACION PARA BIBLIOTECAS 12A
2012A 19/12/2011
$50.00
SURDER-1723
29407092
0420
HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL 12A
2012A 19/12/2011
$18.00
$452.00
Total Adeudos:
03213684@siiaun
28/12/2011 19:24:07 PM
Pag:
1
Universidad de Guadalajara
Direccion de Finanzas
EMISORA 03169
Referencia
B
A
N
C
O
$452.00
NOHEMI BERENICE MUÑOZ MARTINEZ
51908041805
CONVENIOCIE 588313
Monto
00032136848
Total de Adeudos:
3213684
$452.00
CLAVE 4038
OPTRXN5503
PAGO NO VALIDO DESPUES DE:
PA:
13/01/2012
Folio No.
No se acepta el pago
encajas de finanzas
3213684
Certificacion Banco
(Valido como comprobante de pago, unicamente con certificacion de caja)
Recorte por la linea punteada y realice el pago en el bancoFormato Unico de Pago
Universidad de Guadalajara
Direccion de Finanzas
EMISORA 03169
51908041805
Referencia
Monto
00032136848
B
E
N
E
F
I
C
I
A
R
I
O
$452.00NOHEMI BERENICE MUÑOZ MARTINEZ
Total de Adeudos:
3213684
$452.00
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
OPTRXN5503
PAGO NO VALIDO DESPUES DE:
PA:
13/01/2012
Folio No.
Nose acepta el pago
en cajas de finanzas
3213684
Estado de Cuenta
CUENTA
CAMPUS CARR-PLESTUD X COBRAR
Certificacion Banco
(Valido como comprobante de pago, unicamente concertificacion de caja)
28/12/2011 19:24:07 PM
3213684 NOHEMI BERENICE MUÑOZ MARTINEZ
CONCEPTO
CICLO DEL
ADEUDO
FECHA LIMITE
DE PAGO
MONTO ADEUDO
SUR
DER-1723
294044920603
COOPERA ESTUDIANTIL 12A
2012A 19/12/2011
$180.00
SUR
DER-1723
29406442
0202
MATR NIVEL LICENCIATURA 12A
2012A 19/12/2011
$104.00
SUR
DER-172329405792
0703
SERVICIOS DERIV. ACT. EDUC. 12A
2012A 19/12/2011
$100.00
SUR
DER-1723
29405142
0605
APORTACION PARA BIBLIOTECAS 12A
2012A 19/12/2011
$50.00
SURDER-1723
29407092
0420
HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL 12A
2012A 19/12/2011
$18.00
$452.00
Total Adeudos:
03213684@siiaun
28/12/2011 19:24:07 PM
Pag:
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