liquidacion periodica

Srs. THE HALU TRUST. CR. 5 Nro. 71-45 OF 602 ROSALES
BOGOTA/CUNDINAMARCA
Zona Postal 1

Página No.

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NÚMERO

Referencia de Pago
Total

PAGUE ANTES DE

Nit

8218945089

04-Nov-2014 TOTAL A PAGAR 2,356,801.73

Fecha de Suspensión

06-Nov-2014
Cuenta Corporativa

Fecha de Facturación

17-Oct-2014

D 4436442608

Factura de venta No.

1/144900336664

RESUMEN DE CUENTA
Período de Facturación
Fecha de corte del periodo de facturación:

17-Sep-2014
16-Oct-2014

a

16-Oct-2014

Cargos Anteriores
Pagos Recibidos
Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos
Saldo Anterior
Cargos del Mes
Impuestos*
Total a Pagar
$

2,084,406.70
(2,261,907.40)
0.00
(177,500.70)
2,135,731.59
398,570.84
2,356,801.73

* Latasa de interes moratorio es del 28.76 %
En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la
presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL
Cargos fijos
Consumos
Servicios adicionales
Otros servicios y créditos
Descuentos
TOTAL CARGOS DELMES

Valor
1,667,025.10
207,631.67
261,074.82
0.00
0.00
2,135,731.59

$

Impuestos*
318,774.23
38,024.71
41,771.90
0.00
0.00
398,570.84

TOTAL
1,985,799.33
245,656.38
302,846.72
0.00
0.00
2,534,302.43

Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Impuestos IVA:341,716.98

Consumo:56,853.86

Líneas activadas a partir de Nov 22/04deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se
suspenden por no pago pierden el beneficio
SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE

COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

** "El valor de las llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium, corresponde solamente a los consumos efectuadosdurante el presente periodo de facturación. En caso de existir saldos pendientes de pago, los mismos se encuentran incluidos en el ítem
Saldo anterior de la sección Resumen de Cuenta de la presente factura".

8218945089

Referencia de Pago
PAGUE ANTES DE
Cuenta Corporativa
Fecha
de Pago

Día

04-Nov-2014
Mes

Año

Efectivo
Cod.Bco.
Cheque
Tarjeta de Crédito

Cheque No.

TOTALPAGADO

Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir
llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium**
Total a pagar

2,347,315.25

(415)7707175320010(8020)8218945089(3902)0234731525
Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura
Total a pagar

2,356,801.73

(415)7707175320010(8020)8218945089(3902)0235680173

268554RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 320001154941 DE 20-Jun-2014 PREFIJO D INTERVALO No. 4416576468 AL 4470000000

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7
Calle 90 No. 14-37 Tel:7441818 - Bogotá, D.C.
Somos autorretenedores según
Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995
Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005
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DE ENERO 30 DE 2014 Y RETENEDORES DE IVA
Actividad económica principal 6120

2/144
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(Habilitados también para la recepción de peticiones, Quejas y Reclamos)
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Lunes a Sábado y * Domingos, para mayor información puede comunicarse gratuitamente con Atención al Cliente marcando *611 desde
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