Lista de chequeo diagnostico en SO

Item Actividad de S & SO Cumple No cumple Observaciones
1 La empresa cuenta con funcionario responsable de las funciones del sistema de S & SO X
2 La alta dirección (Gerente) da prioridadautorizando recursos para implementación, control y mejoramiento del SG S &SO X Su destinación en recursos se limita a EPP y recarga de extintores.
3 La empresa cuenta con un programa de capacitaciónbasado en las deficiencias de capacitación para el sistema de S & SO X
4 Se hace control de la asistencia del personal a los cursos de capacitación de S &SO X
5 La empresa cuenta con un reglamentode higiene y seguridad industrial X
6 Los documentos diligenciados en la administración de la SO están bien archivados y fácilmente localizables X
7 Para diligenciamiento de documentos internosy externos existe procedimiento para diligenciamiento y buen archivo. X
8 Se detectan mediante inspecciones y análisis los puntos críticos de riesgos en los procesos. X
9 El personal reportaincidentes mediante formato preestablecido X
10 Se hace trámite de mejoramiento cuando el personal informa sobre incidentes. X Solo en accidentes graves.
La empresa conoce el método yprocedimiento para análisis de vulnerabilidad ante emergencias X
11 Se tiene evaluación de la vulnerabilidad ante emergencias que pueda tener la empresa. X Parcialmente
12 Se tiene integrada la brigada deemergencias de la empresa. X Solo existen las brigadas de evacuación y rescate y la de control del fuego.
13 La integración de la brigada de emergencias es conocida por la comunidad de la empresa X14 Cada grupo de la brigada de emergencias se encuentra capacitada para responder ante emergencias X
15 Cuenta la empresa con un plan de emergencia, debidamente conocido X
16 Se hacenperiódicamente(una vez al año) simulacros de reacción ante posibles riesgos X

Por ser esta una empresa minera, situada en una zona de alto riesgo se han identificado varios escenarios de riesgo...