Lista De Chequeo En Base A Iso 9001

LISTA DE CHEQUEO PARA EL DESARROLLO DEL DIAGNÓSTICO INICIAL DE UNA ORGANIZACIÓN CON BASE EN LA UNE-EN ISO 9001: 2000

Aún cuando se han dejado sólo dos columnas para verificar la existencia o detección de evidencia/s de cumplimiento de cada requisito exigido por la norma de referencia, en ocasiones, la respuesta o valoración podría ser matizada en un campo anexado nominado como “Observaciones”cuando se aprecien indicios o evidencias no suficientes pero que manifiestan cierto nivel de cumplimiento del requisito.

Aptdo. REQUISITO SI NO
CAPITULO 4
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1 La organización:
a) Identifica los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización
b) determina la secuencia e interacción de estosprocesos,
c) determina los métodos y criterios requeridos para asegurar: el funcionamiento efectivo y el control de los procesos,
d) asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar el funcionamiento y el seguimiento de los procesos,
e) mide, realiza el seguimiento y analiza estos procesos,
f) implanta las acciones necesarias para alcanzar los resultadosprevistos y la mejora continua de estos procesos.
Si la organización tiene contratado externamente cualquier proceso que afecte a la conformidad del producto con los requisitos:
• ¿Se asegura el control sobre tales procesos?
• ¿El control de dichos procesos contratados externamente está identificado en el sistema de gestión de la calidad?
4.2.1 La documentación del sistema de gestión dela calidad incluye:
a) declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la calidad,
4.2.2 ¿El manual de la calidad incluye:
• el campo de aplicación del sistema de gestión de la calidad, incluyendo detalles de, y justificación para, cualquier exclusión?
• una descripción de la interacción entre los procesos incluidos en el sistema de gestión de la calidad?4.2.3 El procedimiento documentado para el control de documentos contempla entre otras, las disposiciones necesarias:
• para asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso,
• para asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables,
• para asegurar que se identifican los documentos de origenexterno y que se controla su distribución.
4.2.4 Los registros de calidad permanecen legibles, fácilmente identificables y recuperables

Aptdo. REQUISITO SI NO
CAPÍTULO 5
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 La alta dirección proporciona evidencia de su compromiso para el desarrollo e implantación del sistema de gestión de la calidad y para la mejora continua de su eficacia por mediode:
a) comunicar a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los reglamentarios;
b) establecer la política de la calidad;
c) asegurar que se establecen los objetivos de la calidad;
d) llevar a cabo las revisiones por la dirección, y
e) asegurar la disponibilidad de recursos.
5.2 La alta dirección asegura que los requisitos del clientese determinan y cumplen con el propósito de incrementar la satisfacción del cliente?
5.3 La alta dirección asegura que la política de la calidad:
a) es adecuada al propósito de la organización;
b) incluye el compromiso de satisfacer los requisitos y de mejorar continuamente fa eficacia del sistema de gestión de la calidad;
c) proporciona un marco de referencia para establecer yrevisar los objetivos
d) de la calidad;
e) se comunica y entiende dentro de la organización;
f) se revisa para conseguir que se mantenga adecuada continuamente.
5.4.1 ¿Los objetivos de la calidad:
- incluyen aquellos necesarios para satisfacer los requisitos del producto?
- son establecidos para todas las funciones y niveles relevantes dentro de la organización?
- son...