Lista De Chequeo GENERAL

LISTA DE CHEQUEO
ISO 9001
NUMERAL
REQUISITOS
SI
NO
OBSERVACIÒN
4.1
REQUISITOS GENERALES

¿La organización establece,documenta, implementa y mantiene un sistema de gestion, y su eficacia en la mejora continua de los procesos?



4.1
¿La organización determina los procesos necesarios para un sistema de gestion de calidad y su aplicación?



4.1
¿La organización determina la secuencia einteraccion de sus procesos?



4.1
¿La organización determina los criterios y los metodos necesarios para asegurar que la operacion como el control de estos procesos se han eficaces?



4.1
¿La organización asegura la disponibilidad de recursos e informacion necesaria para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos?



4.1
¿La organizacioon realiza seguimiento,medicion y el analisis de estosprocesos?



4.1
¿La organización implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos?



4.2

4.2.1
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

GENERALIDADES

¿La organización tiene declaraciones documentadas de la politica de calidad?



4.2.1
¿La organización tiene declaraciones documentadas de objetivos de calidad?



4.2.1
¿La organizacióntiene documentado un manual de calidad?



4.2.1
¿La organización tiene los procedimientos documentados y registros requeridos por la NTC ISO 9001?



4.2.1
¿La organización tiene documentado los registros que son necesarios para asegurarse de la eficas planificacion,operación y control de sus procesos?



4.2.2

4.2.2
MANUAL DE LA CALIDAD

¿Tiene un manual de calidad donde incluye el alcancedel sistema de gestion de calidad?



4.2.2
¿El manual de calidadincluye la justificacion de cualquier exclusion?



4.2.2
¿El manual de calidad tiene los procedimientos documentados establecidos para el SGC?



4.2.2
¿El manual de calidad contiene la descripcion de la interaccion entre los procesos del SGC?



4.2.3

4.2.3
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

¿La organización tiene controlados los documentosrequeridos por el SGC?



4.2.3
¿La organización tiene establecido un procedimiento documentado para definir los controles?



4.2.3
¿Existe un procedimiento documentado y adecuado para la revison y actualizacion de documentos?



4.2.3
¿Los documentos revisados cumplen con esta procedimiento de revision y actualizacion?



4.2.3
¿Existe un procedimiento documentado adecuado para laidentificacion de los cambios de los documentos y el estado de la version vigente?



4.2.3
¿Los documentos revisados cumplen con este procedimiento de identificacion de cambios y estados de revision?



4.2.3
¿Los documentos son legibles y facilmente identificables?



4.2.3
¿Se han identificado documentos de origenes externos y se controlan y distribuyen adecuadamente?



4.2.3
¿Existe un procedimientoadecuado para evirtar el uso de documentos obsoletos?



4.2.3
Los documentos obsoletos han sido tratado según la metodologia definida?



4.2.4

4.2.4
CONTROL DE LOS REGISTROS

¿Existe un procedimiento documentado para el control de los registros?



4.2.4
La organización a establecido un procedimiento documentado para definir los controles necesarion para que los registros sean:Identificados
Almacenados
Protegidos
Recuperados
Retenidos
Dispuestos



4.2.4
¿Los registros permanecen legibles, facilmente identificables?



5

5.1
5.1
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

COMPROMISO DE LA DIRECCION
¿La alta direccion comunica a la organización la importancia de satisfacer los requisitos de los clientes y los requisitos legales?



5.1
¿La alta direccion est¡blace laspoliticas de calidad?



5.1
¿La alta direccion asegura el establecimiento de los objetivos de calidad?



5.1
¿La alta direccion realiza revisiones por la direccion?



5.1
¿La alta direccion asegura la sdisponibilidad de recursos?



5.2
5.2
ENFOQUE AL CLIENTE
¿determina y cumple los requisitos del cliente?



5.2
¿La alta direccion cumple y analiza la satisfacion del cliente?...