lista de chequeo


lista de chequeo

1. informaciÓn DE LA EMPRESA
Empresa No
Nombre del asesor:
Teléfono:
Fecha:

2. informaciÓn DE las ESTUDIANTEs
Nombre
Silvia Alejandra Díaz Díaz cod: 2102410
VivianaAlexandra Ortiz Bohórquez 2092430
Programa
Ingeniera Industrial

CONTROL DE INVENTARIOS EN EL AREA DE COMPRAS
Nº
Aspectos a verificar
1
2
3
NA
Observaciones
1
Existe un encargado delproceso de compras, devoluciones e inventarios.
 
 
 
 
 
2
Existe una documentación del proceso de inventarios.
 
 
 
 
 
3
La empresa maneja un presupuesto para la compra de materia prima. 
 
 
 
 
4
La empresa realiza la orden de compra cuando llega al stock mínimo de inventario.
 
 
 
 
 
5
Se realiza un conteo Físico con alguna periocidad.
 
 
 
 
 
6
Existe unprograma o software para el manejo del control de inventarios.
 
 
 
 
 
7
Se aclaran las diferencias de inventarios cuando los conteos físicos no son iguales a los del software.
 
 
 
  
8
El proveedor se encuentra certificado por el INVIMA u/u otro organismo de vigilancia o certificación.
 
 
 
 
 
9
Los alimentos cumplen con la normatividad vigente en el país con respectoa la microbiología y fisicoquímicas.
 
 
 
 
 
10
Los alimentos se almacenan de una forma apropiada (lugares frescos, limpios, temperatura adecuada)
 
 
 
 
 
11
Se cuenta con planes decontingencia ante posibles fallas en el proceso de inventarios.
 
 
 
 
 
1: No cumple 2: Incompleto 3: Cumple
 
 
 
 
 

TOTAL:
 
 
 
 









CONTROL DE INVENTARIOSEN EL AREA DE PRODUCCION
Nº
Aspectos a verificar
1
2
3
NA
Observaciones
1
Existen y están implementados los manuales de procedimientos dentro del proceso
 
 
 
 
 
2
Se hanidentificado los riesgos del proceso y han implementado controles para mitigarlos.
 
 
 
 
 
3
El funcionamiento de los controles es monitoreado de forma permanente.
 
 
 
 
 
4
Presenta un POES...