lista de chequeo
Páginas: 9 (2227 palabras)
Publicado: 7 de octubre de 2014
REQUISITOS
DESCRIPCION
CUMPLE
CUMPLE PARCIALMENTE
NO
4.
Sistema gestión de la calidad
4.1
Requisitos generales
Identificar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad.
x
Determinar la secuencia y las interacciones de tales procesos.
x
Determinar los criterios y los métodos de funcionamiento y el control de tales procesos.
xAsegurar la disponibilidad de recursos y la información necesaria para el funcionamiento y la monitorización de tales procesos.
x
Monitorizar, medir y analizar tales procesos.
x
Implementar acciones necesarias para obtener los resultados previstos y la mejora constante de tales procesos.
x
4.2
Requisitos de la documentación
4.2.1
GeneralidadesPolítica de calidad documentada.
x
Manual de calidad.
x
Procedimientos documentados.
x
Documentos identificados como necesarios para una eficaz planificación, operación y control de nuestros procesos.
x
Los registros de calidad.
x
4.2.2
Manual de la calidad
El ámbito del sistema de calidad, incluidos los detalles de justificación detoda exclusión.
Los procedimientos documentados o una referencia a los mismos.
Una descripción de la interacción entre los procesos.
4.2.3
Control de documentos
Aprobación de los documentos.
x
Revisión y actualización de los documentos.
x
Asegurarse de que estén identificados los cambios y el estado de revisión actual de los documentos.x
Asegurarse de que las respectivas versiones de los documentos estén disponibles en el punto de uso.
x
Asegurarse de que los documentos se mantengan legibles e identificables.
x
Asegurarse de que los documentos de origen externo estén identificados y su distribución esté controlada.
x
Impedir el uso involuntario de documentos obsoletos.
x
4.2.4Control de los registros
Establecerse y mantenerse para suministrar pruebas de conformidad del Sistema de Calidad.
x
Procedimientos para poder establecer el control para la identificación, almacenamiento, la protección y la recuperación, y el tiempo de conservación y eliminación de los datos relativos a la calidad.
x
Los registros de calidad permanezcan legibles,fácilmente identificables y disponibles.
x
5
Responsabilidad de la dirección
5.1
Compromiso de la dirección
Comunicar a la empresa la importancia de satisfacer los requisitos de ley previstos por las normativas para los clientes.
x
Establecer la política de calidad.
x
Asegurar que estén establecidos los objetivos de calidad.
x
Conducir lasrevisiones de la Dirección.
x
Asegurar la disponibilidad de recursos.
x
5.2
Enfoque al cliente
Determinar los requisitos del cliente
x
Determinar si se cumplen los requisitos del cliente
x
Satisfacer las expectativas del cliente
x
5.3
Política de calidad
Es adecuada ala objetivo de la empresa.
x
Incluye un compromiso con elcumplimiento de los requisitos y la mejora constante.
x
Realice un cuadro para determinar y revisar los objetivos de calidad.
x
Sea comunicada y comprendida por toda la empresa.
x
Es revisada para asegurar una estabilidad continua.
x
5.4
planificación
5.4.1
Objetivos de calidad
Los objetivos de calidad deben ser mensurables y conformes ala política de calidad.
x
Los objetivos de calidad deben comprender los requisitos del producto.
x
Asignar las responsabilidades para satisfacer los objetivos.
x
5.4.2
Planificación del sistema de gestión de calidad
Identifique el proceso de planificación para cumplir requisitos, objetivos y política de calidad.
x
Planifique nuevos procesos o...
DESCRIPCION
CUMPLE
CUMPLE PARCIALMENTE
NO
4.
Sistema gestión de la calidad
4.1
Requisitos generales
Identificar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad.
x
Determinar la secuencia y las interacciones de tales procesos.
x
Determinar los criterios y los métodos de funcionamiento y el control de tales procesos.
xAsegurar la disponibilidad de recursos y la información necesaria para el funcionamiento y la monitorización de tales procesos.
x
Monitorizar, medir y analizar tales procesos.
x
Implementar acciones necesarias para obtener los resultados previstos y la mejora constante de tales procesos.
x
4.2
Requisitos de la documentación
4.2.1
GeneralidadesPolítica de calidad documentada.
x
Manual de calidad.
x
Procedimientos documentados.
x
Documentos identificados como necesarios para una eficaz planificación, operación y control de nuestros procesos.
x
Los registros de calidad.
x
4.2.2
Manual de la calidad
El ámbito del sistema de calidad, incluidos los detalles de justificación detoda exclusión.
Los procedimientos documentados o una referencia a los mismos.
Una descripción de la interacción entre los procesos.
4.2.3
Control de documentos
Aprobación de los documentos.
x
Revisión y actualización de los documentos.
x
Asegurarse de que estén identificados los cambios y el estado de revisión actual de los documentos.x
Asegurarse de que las respectivas versiones de los documentos estén disponibles en el punto de uso.
x
Asegurarse de que los documentos se mantengan legibles e identificables.
x
Asegurarse de que los documentos de origen externo estén identificados y su distribución esté controlada.
x
Impedir el uso involuntario de documentos obsoletos.
x
4.2.4Control de los registros
Establecerse y mantenerse para suministrar pruebas de conformidad del Sistema de Calidad.
x
Procedimientos para poder establecer el control para la identificación, almacenamiento, la protección y la recuperación, y el tiempo de conservación y eliminación de los datos relativos a la calidad.
x
Los registros de calidad permanezcan legibles,fácilmente identificables y disponibles.
x
5
Responsabilidad de la dirección
5.1
Compromiso de la dirección
Comunicar a la empresa la importancia de satisfacer los requisitos de ley previstos por las normativas para los clientes.
x
Establecer la política de calidad.
x
Asegurar que estén establecidos los objetivos de calidad.
x
Conducir lasrevisiones de la Dirección.
x
Asegurar la disponibilidad de recursos.
x
5.2
Enfoque al cliente
Determinar los requisitos del cliente
x
Determinar si se cumplen los requisitos del cliente
x
Satisfacer las expectativas del cliente
x
5.3
Política de calidad
Es adecuada ala objetivo de la empresa.
x
Incluye un compromiso con elcumplimiento de los requisitos y la mejora constante.
x
Realice un cuadro para determinar y revisar los objetivos de calidad.
x
Sea comunicada y comprendida por toda la empresa.
x
Es revisada para asegurar una estabilidad continua.
x
5.4
planificación
5.4.1
Objetivos de calidad
Los objetivos de calidad deben ser mensurables y conformes ala política de calidad.
x
Los objetivos de calidad deben comprender los requisitos del producto.
x
Asignar las responsabilidades para satisfacer los objetivos.
x
5.4.2
Planificación del sistema de gestión de calidad
Identifique el proceso de planificación para cumplir requisitos, objetivos y política de calidad.
x
Planifique nuevos procesos o...
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