Lista de chequeo
Páginas: 8 (1986 palabras)
Publicado: 18 de agosto de 2010
LISTA DE CHEQUEO PARA EL DESARROLLO DEL DIAGNÓSTICO INICIAL DE UNA ORGANIZACIÓN CON BASE EN LA UNE-EN ISO 9001: 2000
Aún cuando se han dejado sólo dos columnas para verificar la existencia o detección de evidencia/s de cumplimiento de cada requisito exigido por la norma de referencia, en ocasiones, la respuesta o valoración podría ser matizada en un campo anexado nominado como “Observaciones”cuando se aprecien indicios o evidencias no suficientes pero que manifiestan cierto nivel de cumplimiento del requisito.
|Aptdo. |REQUISITO |SI |NO |
|CAPITULO 4|
|SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD |
|4.1 |La organización: |
| |a) Identifica los procesos necesarios para el sistemade gestión de la calidad y su aplicación a través de la | | |
| |organización | | |
| |b) determina la secuencia e interacción de estos procesos, | | |
||c) determina los métodos y criterios requeridos para asegurar: el funcionamiento efectivo y el control de los procesos, | | |
| |d) asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar el funcionamiento y el seguimiento de los | | |
| |procesos,| | |
| |e) mide, realiza el seguimiento y analiza estos procesos, | | |
| |f) implanta las acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos y la mejora continua de estos procesos. | | |
| |Si la organización tiene contratadoexternamente cualquier proceso que afecte a la conformidad del producto con los | | |
| |requisitos: | | |
| |¿Se asegura el control sobre tales procesos? | ||
| |¿El control de dichos procesos contratados externamente está identificado en el sistema de gestión de la calidad? | | |
|4.2.1 |La documentación del sistema de gestión de la calidad incluye: | | |
| |a) declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos dela calidad, | | |
|4.2.2 |¿El manual de la calidad incluye: | | |
| |el campo de aplicación del sistema de gestión de la calidad, incluyendo detalles de, y justificación para, cualquier | | |
| |exclusión?| | |
| |una descripción de la interacción entre los procesos incluidos en el sistema de gestión de la calidad? | | |
|4.2.3 |El procedimiento documentado para el control de documentos contempla entre otras, las disposiciones necesarias:...
Aún cuando se han dejado sólo dos columnas para verificar la existencia o detección de evidencia/s de cumplimiento de cada requisito exigido por la norma de referencia, en ocasiones, la respuesta o valoración podría ser matizada en un campo anexado nominado como “Observaciones”cuando se aprecien indicios o evidencias no suficientes pero que manifiestan cierto nivel de cumplimiento del requisito.
|Aptdo. |REQUISITO |SI |NO |
|CAPITULO 4|
|SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD |
|4.1 |La organización: |
| |a) Identifica los procesos necesarios para el sistemade gestión de la calidad y su aplicación a través de la | | |
| |organización | | |
| |b) determina la secuencia e interacción de estos procesos, | | |
||c) determina los métodos y criterios requeridos para asegurar: el funcionamiento efectivo y el control de los procesos, | | |
| |d) asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar el funcionamiento y el seguimiento de los | | |
| |procesos,| | |
| |e) mide, realiza el seguimiento y analiza estos procesos, | | |
| |f) implanta las acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos y la mejora continua de estos procesos. | | |
| |Si la organización tiene contratadoexternamente cualquier proceso que afecte a la conformidad del producto con los | | |
| |requisitos: | | |
| |¿Se asegura el control sobre tales procesos? | ||
| |¿El control de dichos procesos contratados externamente está identificado en el sistema de gestión de la calidad? | | |
|4.2.1 |La documentación del sistema de gestión de la calidad incluye: | | |
| |a) declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos dela calidad, | | |
|4.2.2 |¿El manual de la calidad incluye: | | |
| |el campo de aplicación del sistema de gestión de la calidad, incluyendo detalles de, y justificación para, cualquier | | |
| |exclusión?| | |
| |una descripción de la interacción entre los procesos incluidos en el sistema de gestión de la calidad? | | |
|4.2.3 |El procedimiento documentado para el control de documentos contempla entre otras, las disposiciones necesarias:...
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