lista de chequeo

Checklist ISO 9001:2008

Requisitos ISO 9001:2008
Puntaje
Observaciones
4. SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD
4.1 Requisitos Generales
¿Se encuentran identificados los procesos del sistema?
3
 
¿Se identifican y controlan los procesos subcontratados externamente?
N/A
No hay empresas Subcontratistas
4.2 Requisitos de la documentación
4.2.1 Generalidades
¿Existe un documento depolítica de calidad?
0
 
¿Existe un documento de objetivos de calidad?
0
 
¿Existe un manual de calidad ?
0
 
¿Existen procedimientos documentados exigidos por la norma necesarios para el desarrollo del sistema?
0
 
4.2.2 Manual de calidad
¿El manual incluye el alcance del sistema de gestión de la calidad?
0
 
¿El manual incluye las exclusiones del apartado 7 y su justificación?0
 
¿El manual incluye o cita a todos los procedimientos documentados?
0
 
¿El manual de calidad incluye la interacción de los procesos?
0
 
4.2.3 Control de los documentos
¿Existe un procedimiento documentado para el control de documentos?
0
 
¿Existe una metodología documentada adecuada para la aprobación de documentos?
0
 
¿Los documentos revisados cumplen con esta metodologíade aprobación?
0
 
¿Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y actualización de documentos?
0
 
¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de revisión y actualización?
0
 
¿Existe una metodología documentada adecuada para la identificación de los cambios de los documentos y el estado de la versión vigente?
0
 
¿Los documentos revisados cumplen conesta metodología de identificación de cambios y estado de revisión?
0
 
¿Existe una metodología documentada adecuada para la distribución de los documentos que los haga disponibles en los puestos de trabajo?
0
 
¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de distribución de documentos?
0
 
¿Los documentos son legibles e identificables?
0
 
¿Se han identificado documentos deorigen externo y se controlan y distribuyen adecuadamente?
0
 
¿Existe una metodología adecuada para evitar el uso de documentos obsoletos?
0
 
¿Los documentos obsoletos han sido tratados según la metodología definida?
0
 
¿Los listados de documentos existentes se encuentran correctamente actualizados?
0
 
4.2.4 Control de los registros
¿Existe un procedimiento documentado para elcontrol de los registros?
0
 
¿Existe una metodología para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación y disposición de los registros?
0
 
¿Los registros revisados cumplen con esta metodología?
0
 
¿El procedimiento describe la conservación y protección de registros en formato digital?
0
 
¿Se realizan copias de seguridad de los registros informáticos?
0
 
5.RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 Compromiso de la dirección
¿La alta dirección comunica a la organización la importancia de satisfacer los requisitos de los clientes y los requisitos legales?
3
 
¿La alta dirección establece la política de la calidad?
0
 
¿Asegura el establecimiento de objetivos de la calidad?
0
 
¿La alta dirección realiza las revisiones por la dirección?
3
 
¿Asegura ladisponibilidad de recursos?
3
 
5.2 Enfoque al cliente
¿Se está realizando la determinación de los requisitos del cliente?
4
 
¿Se está analizando la satisfacción del cliente?

 
5.3 Política de la calidad
¿La política de la calidad es coherente con la realidad de la organización?
0
 
¿Incluye un compromiso de mejora continua y de cumplir con los requisitos?
0
 
¿Los objetivosde la calidad están de acuerdo a las directrices de la política?
0
 
¿La comunicación de la política es adecuada y se evidencia que es entendida por el personal de la organización?
1
La política generales difundida, comunicada y entendida por la organización
¿Se encuentra documentada la metodología para la revisión de la política y se evidencia esta revisión?
0
 
5.4 Planificación...