lista de chequeo

LISTA DE CHEQUEO PROCESOS ADMINISTRATIVOS

¿Cómo mide la efectividad de las acciones correctivas y preventivas que ha implementado en su proceso 8.3

RECURSOS HUMANOS

1- ¿Conoce ytiene visualizada de la Política de Calidad de la Organización y que hace para el cumplimiento de esta?4.1
2- ¿Conoce la Misión y Visión Institucional y en sus labores diarias como contribuye aestas? 4.1
3- Todo el personal de la compañía conoce las funciones que desempeña y que evidencias tiene de ellas (puedo preguntarle a cualquier empleado) 4.2
4- ¿Conoce el mapa de procesosinstitucional? 4.1.
5- ¿Cuáles son sus actividades de seguimiento, medición, análisis y mejora? 8
9- ¿Cuáles son los criterios que aseguran que los procesos de aprendizaje sean eficaces?4.1.
10- Existen criterios que asegura que los procesos de evaluación sean eficaces? 4.1.
11- ¿Se realizan planes para mejorar los procesos de enseñanza, aprendizaje evaluación e interaccióncon lo empleados? núm. norma 4.1.
12- ¿Existe un registro que cumpla con los requerimientos legales y las necesidades del empleado?¿Como evidencia el conocimiento de este? 4.2.3.
13-¿Evidencie los planes de acción de la anterior auditoria? 8
14- ¿Que está haciendo para satisfacer el cliente interno? 6.1 B
15- ¿Cómo es el proceso de comunicación entre recursos humanos y elempleado?

COMPRAS


1- ¿Cuáles son los requisitos que deben tener los proveedores para suminístranos sus productos? 7.4.1
2- ¿La organización evalúa y selecciona proveedores y donde seevidencia? 7.4.1
3. ¿La organización mantiene un registro de compras que describe el que y cuando comprar? Puedo ver ese registro? 7.4.2.
4. ¿Cómo se evidencia aprobación del producto,procedimientos y equipos? 7.4.2.
5. ¿Cómo inspecciona para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados? 7.4.3.