LISTA DE VERIFICACIÃ_N Contestado

ANEXO III PREGUNTAS TIPO PARA LISTA DE VERIFICACIÓN
Las preguntas a continuación se listan tienen el propósito de servir de guía durante la elaboración de las listas de verificación que se emplearán a través de las auditorías internas del SGC.
Requisito
Descripción
Pregunta

4


4.1
Sistema de Gestión de la Calidad

Requisitos generales
¿Cuáles son los procesos que integran el SGC?
¿Conoce elfuncionamiento de su proceso?
¿Con qué otros procesos interactúa?
¿Cómo se mide su proceso?
¿Cuál documentación y registros emplea su proceso?
4 de la Dirección 4 Sustantivos y 4 de Apoyo
Procesos
Anexo 1 del Manual, con todos directa e indirecta
En el plan de Calidad nos muestra el (Ios) indicador (es)
Los que nos indica la Lista Maestra de Docs y Reg
4.2

4.2.1
Requisitos de la documentaciónGeneralidades
¿Qué documentos integran al SGC?
¿Cuáles procedimientos aplican a tu proceso?
Declaraciones documentadas de una Política de Calidad de la DES, de la cual se deriva una Política de Calidad de las UA´s y de Objetivos de Calidad de la DES y Objetivos de Calidad de las UA´s,
El Manual de la Calidad MC-GCDESUAS-01,
Los procedimientos documentados y los registros requeridos en la normaNMX-CC-9001-IMNC-2008.
Los documentos y registros determinados por la DES y las UA´s para asegurar el control, funcionamiento y planificación efectivos de sus procesos, dichos documentos son denominados Procedimientos Operativos, Descripciones de Proceso y Planes de Calidad (DES), Mapas de Proceso y Planes de Calidad (UA´s), acordes a la Normatividad Institucional, los cuales son desarrolladosinternamente y controlados en su actualización por el Representante de la Dirección. Lista Maestra de Documentos Internos
Mapa de Proceso - procedimientos
4.2.2
Manual de la Calidad
¿Cuenta con un manual de Calidad?
¿Cuál es el alcance?
¿Cuáles son los procedimientos del SGC? (operativos y de calidad)
¿Cuáles son las exclusiones del SGC?
El Manual de Calidad nos indica que el alcance del SGC es laDES y las 25 UA´s del IPN
9 de Calidad y 26 Operativos
El Manual no nos indica ninguna exclusión
4.2.3
Control de los documentos
¿Cuenta con un procedimiento de control de documentos?
¿Cuenta con procedimientos documentados?
¿Cómo se controla la aprobación y emisión?
¿Cómo se controla la vigencia?
¿Cómo se asegura se asegura la disponibilidad de los documentos?
¿Cómo se asegura que los documentosse mantienen legibles?
¿Cómo se controlan los documentos obsoletos?
¿Se tienen identificados los documentos de origen externo? ¿Cómo se controlan?
El procedimiento de control de documentos está documentado en el Manual y en el SACDOC
La Dirección de Educación Superior establece el Procedimiento de Control de Documentos UA-PGC-01, donde se definen los controles necesarios para:
a) Aprobar losdocumentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.
b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.
c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de los documentos.
d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso.
e) Asegurarse de que losdocumentos permanecen legibles y fácilmente identificables.
f) Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y así controlar su distribución.
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos e identificarlos adecuadamente en caso de que se mantengan por cualquier razón.
h) Como medio de control específico, se mantienen listas maestras de documentos controlados.
El personalde la EST se asegura de controlar en sus respectivas áreas, tanto los documentos de origen interno como los de origen externo aplicables (Normas, Reglamentos, etc.).
4.2.4
Control de registros
¿Cuenta con un procedimiento de control de registros?
¿Se tienen identificados los registros del SGC? (operativos y de calidad)
¿Cuáles son las medidas para control de los registros? (almacenamiento,...