Lista de verificacion para auditoria interna
Páginas: 5 (1090 palabras)
Publicado: 21 de mayo de 2013
Versión:
SOGC. LISTA DE VERIFICACION
DE AUDITORIA INTERNA
Fecha: dd
mm
03
Fecha:
Feb. 2012.
año
SITUACION
Indica el estado en que se encuentra el establecimiento de salud respecto al requisito
que se evalúa.
Se utilizan las columnas con el siguiente significado:
SI: Se hace se tiene o se cumple, conforme lo descrito
NO: No se hace, no se tiene o no se cumple
PA: Sehace, se tiene o se cumple sólo parcialmente
NA: Lo descrito no es aplicable a la I.P.S
CRITERIO DE VALORACION:
NIVEL DE DEFICIENCIA
Muy deficiente
(MD)
Deficiente
(D)
Aceptable
(A)
SIGNIFICADO
Se cumple con pocos requisitos lo cual
determina como muy posible la
ocurrencia de accidentes de trabajo o
contaminación al medioambiente.
Aun existe incumplimiento significativode los requisitos, lo cual precisa ser
corregido. La eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes se ve
reducida en forma apreciable
El riesgo de accidente o daño al medio
ambiente es tolerable. Se cumple con
todo o casi todos los requisitos por lo
cual la probabilidad de daños a las
personas y al medio ambiente es
mínima.
Versión:
SOGC. LISTA DE VERIFICACION
DEAUDITORIA INTERNA
03
Fecha:
Feb. 2012.
SERVICIO:__________________________
AREAS DE MEJORAMIENTO
1. ACONDICIONAMIENTO ( De aplicación por servicio)
SI
1.1
Los recipientes cuentan con las bolsas según color
(Verde, Roja, Gris) y volumen de acuerdo a la clase
de residuos a eliminar.
1.3
El personal encargado de la limpieza coloca la bolsa
en el interior del recipientedoblándola hacia el
exterior, recubriendo los bordes del recipiente.
1.4
Los recipientes se ubican lo más cerca posible a la
fuente de generación.
1.5
En los servicios que generan material cortopunzante
se cuenta con recipientes rígidos especiales.
1.6
El recipiente rígido para material cortopunzante se ha
ubicado de tal manera que no se caiga ni se voltee.
1.7
PA
El
serviciocuenta con el tipo y cantidad de
recipientes según la norma para la eliminación de los
residuos sólidos
1.2
NO
El recipiente rígido para material cortopunzante no se
llena completamente.
1.8
El encargado del manejo de los residuos verifica el
cumplimiento del acondicionamiento de acuerdo a la
clase de residuo y volumen que genera el servicio.
Puntaje Parcial
Puntaje (SumarSI + PA)
MUY DEFICIENTE
Puntaje menor a 3.5
PUNTUACION
SI: 1
Criterio de Valoración
DEFICIENTE
Puntaje entre 3.5 y 5.0
NO: 0
ACEPTABLE
Puntaje mayor a 5
PA: 0.5
NA
Versión:
SOGC. LISTA DE VERIFICACION
DE AUDITORIA INTERNA
03
Fecha:
Feb. 2012.
AREAS DE MEJORAMIENTO
2. SEGREGACION Y ALMACENAMIENTO PRIMARIO (De aplicación por
servicio)
SI
NO
PA
NA
2.12.2
2.3
2.4
2.5
El personal asistencial elimina los residuos en el
recipiente respectivo de acuerdo a su clase.
Se desechan los residuos con un mínimo de
manipulación, sobre todo para aquellos residuos
biocontaminados y especiales.
Los recipientes se utilizan hasta las dos terceras
partes de su capacidad
En los recipientes rígidos con dispositivos de
separación de aguja solo sedescarta la aguja.
El personal no separa la aguja de la jeringa con las
manos
Puntaje Parcial
Puntaje (Sumar SI + PA)
MUY DEFICIENTE
Puntaje menor a 2.5
PUNTUACION
SI: 1
Criterio de Valoración
DEFICIENTE
Puntaje entre 2.5 y 3.0
NO: 0
ACEPTABLE
Puntaje mayor a 3
PA: 0.5
Versión:
SOGC. LISTA DE VERIFICACION
DE AUDITORIA INTERNA
03
Fecha:
Feb. 2012.
AREAS DEMEJORAMIENTO
3. TRANSPORTE INTERNO (De aplicación por servicio)
SI
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
NO
PA
El personal de limpieza recoge los residuos de acuerdo
a la frecuencia de generación del servicio o cuando el
recipiente esta lleno hasta las 2/3 partes de su
capacidad, en caso del almacenamiento primario o de
acuerdo a su capacidad....
SOGC. LISTA DE VERIFICACION
DE AUDITORIA INTERNA
Fecha: dd
mm
03
Fecha:
Feb. 2012.
año
SITUACION
Indica el estado en que se encuentra el establecimiento de salud respecto al requisito
que se evalúa.
Se utilizan las columnas con el siguiente significado:
SI: Se hace se tiene o se cumple, conforme lo descrito
NO: No se hace, no se tiene o no se cumple
PA: Sehace, se tiene o se cumple sólo parcialmente
NA: Lo descrito no es aplicable a la I.P.S
CRITERIO DE VALORACION:
NIVEL DE DEFICIENCIA
Muy deficiente
(MD)
Deficiente
(D)
Aceptable
(A)
SIGNIFICADO
Se cumple con pocos requisitos lo cual
determina como muy posible la
ocurrencia de accidentes de trabajo o
contaminación al medioambiente.
Aun existe incumplimiento significativode los requisitos, lo cual precisa ser
corregido. La eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes se ve
reducida en forma apreciable
El riesgo de accidente o daño al medio
ambiente es tolerable. Se cumple con
todo o casi todos los requisitos por lo
cual la probabilidad de daños a las
personas y al medio ambiente es
mínima.
Versión:
SOGC. LISTA DE VERIFICACION
DEAUDITORIA INTERNA
03
Fecha:
Feb. 2012.
SERVICIO:__________________________
AREAS DE MEJORAMIENTO
1. ACONDICIONAMIENTO ( De aplicación por servicio)
SI
1.1
Los recipientes cuentan con las bolsas según color
(Verde, Roja, Gris) y volumen de acuerdo a la clase
de residuos a eliminar.
1.3
El personal encargado de la limpieza coloca la bolsa
en el interior del recipientedoblándola hacia el
exterior, recubriendo los bordes del recipiente.
1.4
Los recipientes se ubican lo más cerca posible a la
fuente de generación.
1.5
En los servicios que generan material cortopunzante
se cuenta con recipientes rígidos especiales.
1.6
El recipiente rígido para material cortopunzante se ha
ubicado de tal manera que no se caiga ni se voltee.
1.7
PA
El
serviciocuenta con el tipo y cantidad de
recipientes según la norma para la eliminación de los
residuos sólidos
1.2
NO
El recipiente rígido para material cortopunzante no se
llena completamente.
1.8
El encargado del manejo de los residuos verifica el
cumplimiento del acondicionamiento de acuerdo a la
clase de residuo y volumen que genera el servicio.
Puntaje Parcial
Puntaje (SumarSI + PA)
MUY DEFICIENTE
Puntaje menor a 3.5
PUNTUACION
SI: 1
Criterio de Valoración
DEFICIENTE
Puntaje entre 3.5 y 5.0
NO: 0
ACEPTABLE
Puntaje mayor a 5
PA: 0.5
NA
Versión:
SOGC. LISTA DE VERIFICACION
DE AUDITORIA INTERNA
03
Fecha:
Feb. 2012.
AREAS DE MEJORAMIENTO
2. SEGREGACION Y ALMACENAMIENTO PRIMARIO (De aplicación por
servicio)
SI
NO
PA
NA
2.12.2
2.3
2.4
2.5
El personal asistencial elimina los residuos en el
recipiente respectivo de acuerdo a su clase.
Se desechan los residuos con un mínimo de
manipulación, sobre todo para aquellos residuos
biocontaminados y especiales.
Los recipientes se utilizan hasta las dos terceras
partes de su capacidad
En los recipientes rígidos con dispositivos de
separación de aguja solo sedescarta la aguja.
El personal no separa la aguja de la jeringa con las
manos
Puntaje Parcial
Puntaje (Sumar SI + PA)
MUY DEFICIENTE
Puntaje menor a 2.5
PUNTUACION
SI: 1
Criterio de Valoración
DEFICIENTE
Puntaje entre 2.5 y 3.0
NO: 0
ACEPTABLE
Puntaje mayor a 3
PA: 0.5
Versión:
SOGC. LISTA DE VERIFICACION
DE AUDITORIA INTERNA
03
Fecha:
Feb. 2012.
AREAS DEMEJORAMIENTO
3. TRANSPORTE INTERNO (De aplicación por servicio)
SI
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
NO
PA
El personal de limpieza recoge los residuos de acuerdo
a la frecuencia de generación del servicio o cuando el
recipiente esta lleno hasta las 2/3 partes de su
capacidad, en caso del almacenamiento primario o de
acuerdo a su capacidad....
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