Lista De Verificación Acciones Correctivas Y Preventivas 002

Identificación auditoría
Auditoría interna N° 01
Área / Procesos
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Fecha de elaboración
29-09-2015
Nombre del Auditor
Angel Piña –Tannia Cordova
Fecha de AuditoríaRef. Norma
Pregunta
Cump
NC
Obs.
N/A
Hallazgo
4.1
¿Están determinados los procesos necesarios para el sistema gestión de calidad de T&P a que proceso corresponde?

R: SI, proceso de mejora

Ud.tiene conocimiento de su procedimiento?
R: si que lo explique

A grandes rasgos me puede describir el procedimiento de acciones correctivas y preventivas, desde el inicio (identificación de hallazgos )hasta que termina( la verificación de la eficacia)





4.2
Conoce la misión, visión y política de la empresa?
Me las puede explicar?
Cómo aporta a través de su procedimiento a ellas? (objetivos decalidad)
R:aesgurar que se apliquen oportunamente las acciones correctivas y preventivas






4.2.3
Existe evidencia documentada para el proceso de acciones correctivas y preventivas?






4.2.4Cuando se detecta un falla, un reclamo, una no conformidad se deja algún registro?

R: hoja registro de hallazgo.




Nos podría mostrar uno?

R: ver de dónde lo saca






4.2.4

De acuerdo a losregistros establecidos en su procedimiento estos están constantemente actualizados?
¿Cuál es el periodo en el que se actualizan?

R: mostrar carpetas






8.5.2
8.5.3
Cuando se detecta una accióncorrectiva o preventiva existe un análisis de causa?

R se determinan causas y soluciones

Como se comunica a los responsables de la acta de mejora?

R: ce cita a reunión o el eco lo informa en obra

Sebusca en conjunto determinar las causas y soluciones para un mejor procedimiento?






8.5.2
8.5.3
El procedimiento menciona una mejora continua en las fallas y errores detectados nos puede mostrarhallazgos en acciones correctivas y otro de acciones preventivas?

R: ver carpetas






8.5.2
8.5.3
Quien es el responsable de generar el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas?

R:...