Lista maestra de registros

ANEXO 9 LISTA MAESTRA DE REGISTROS Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2

Código: SNEST/D-CA-RC-009 Revisión: 5 Página 1 de 2

Nombre del Responsable delProceso: (9)________________ No (1) Nombre del registro (2) Código(3) No. de revisión (4) Almacenamiento y protección (5) Tiempo de retención (6) Disposición de losregistros (7)

RESPONSABLE DEL CONTROL DE DOCUMENTOS (8).

ANEXO 9 LISTA MAESTRA DE REGISTROS Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2

Código: SNEST/D-CA-RC-009Revisión: 5 Página 2 de 2

INSTRUCTIVO DE LLENADO Número
1 2 3 4 5 6 7

Descripción
Anotar el numero consecutivo de cada registro 1,2,3,4, etc. Anotar el nombrecompleto del registro. Anotar el código de identificación del registro ej. SNEST/D-CA-OP-01. En caso de que no exista código indicar “NA” no aplica. Anotar el número derevisión vigente del registro. En caso de que no exista código indicar “NA” no aplica. Anotar la forma o el medio de cómo se almacenara el registro ej. Forma impresa,forma magnética, etc. Anotar el tiempo de retención del documento de acuerdo a los puntos 7 de cada procedimiento, donde indica cuanto el tiempo de retención. Anotardisposición de los registros una vez cuando su tiempo de retención haya concluido, ej. Cuando son registros impresos puede ser archivo muerto, hojas de reciclaje oeliminación, cuando es en forma magnética puede ser base de datos, eliminación etc. En caso de enviar a archivo muerto colocar el tiempo que éste deberá permanecer en elmismo y su disposición final. Ejemplo: destrucción, borrado, etc. Anotar el nombre del CD del ITD. Anotar el nombre del responsable del área o proceso

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