lista verificacion aplicacion HACCP




Nombre de la empresa: ___________________________________________________ Fecha: ______________


AUDITORIA DEL SISTEMA DE ANALISIS DE PELIGROS Y
PUNTOS CRITICOS DE CONTROL (HACCP)C=Conforme N.C=No conforme

I. AUDITORIA DOCUMENTAL


DESCRIPCIÓN
C
N.C
OBSERVACIONES
1.
Decisión Gerencial



1.1
Constatación de la definición de misión y visión de la empresa1.2
Diseño de las políticas de calidad



1.3
Formulación del Proyecto HACCP



1.4
Actividades del Director del Proyecto



2.
Actividades del Equipo HACCP



2.1
Acta deformación del equipo



2.2
Actas de las reuniones



2.3
Definición de roles y responsabilidades



2.4
Registros de capacitación



3.

Preparación del Plan HACCP - Verificaciónsi el plan escrito fue
elaborado con base científica



3.1
Descripción completa del producto



3.2
Descripción completa del uso



3.3
Adecuado análisis de riesgos



3.4
Límitescríticos y medidas preventivas y correctivas, técnicamente justificadas



3.5
Mecanismos propuestos de monitoreo correctos para los fines establecidos



3.6
Mecanismos propuestos decalibración adecuados



3.7
Puntos críticos de control cuantitativamente justificados




II. AUDITORIA IN SITU


DESCRIPCIÓN
C
N.C
OBSERVACIONES
1.
Adherencia al Plan HACCP



1.1Del flujograma de proceso



1.2
Medidas correctivas



1.3
Levantamiento de registros



1.4
Verificaciones



1.5
Reportes mensuales



2.
Procedimientos en puntos críticosde control



2.1
Rigurosidad en el control de los límites críticos



3.
Manipulación de los productos de desviaciones de los límites



4.
Evaluación de los registros de medidaspreventivas y correctivas



5.
Evaluación de los registros y decisiones tomadas con los productos de desviaciones



6.
Registro de las calibraciones de equipos e instrumentos



7....