LIsta Verificacion



Lista de Verificación


Elemento del Sistema de Calidad
4.1 Requerimientos Generales
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Pregunta acerca de los Requerimientos del Sistema de Calidad.
Documentación Referenciada del Sistema de Calidad.
Aplicación.
¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Con Que? ¿Cual Documento? ¿Cuál Registro? ¿Cuál Interrelación?
No.
Descripción.



1
¿La organización tieneestablecido, documentado, implementado y mantenido un Sistema Administrativo de Calidad que:
a) ¿Continuamente esté mejorando su efectividad?
b) ¿Identifique los procesos que requieren un Sistema Administrativo de Calidad?
c) ¿Determine las secuencias e interrelaciones de éstos procesos?
d) ¿Determine los criterios y métodos requeridos para asegurar la efectiva operación y el control de éstosprocesos?
e) ¿Asegure la disponibilidad de recursos e información necesaria para soportar la operación y monitoreo de éstos procesos?
f) ¿Asegure que estos procesos son monitoreados, medidos y analizados?
































































2
¿Implementado las acciones necesarias para alcanzar los resultadosplaneados y la mejora continua de éstos procesos?














































































Descripción de la No Conformidad.













Lista de Verificación


Elemento del Sistema de Calidad
4.2 Requerimientos de Documentación
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Preguntaacerca de los Requerimientos del Sistema de Calidad.
Documentación Referenciada del Sistema de Calidad.
Aplicación.
¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Con Que? ¿Cual Documento? ¿Cuál Registro? ¿Cuál Interrelación?
No.
Descripción.



1
¿La documentación del Sistema de Calidad incluye los documentos, procedimientos y registros requeridos para asegurar la operación efectiva y control de éstosprocesos?


























2
¿Incluye un documento que declare La Política de Calidad y sus Objetivos de calidad?











3
¿Un Manual de Calidad?







4
¿Procedimientos documentados por el Estándar ISO 9001:2000 tales como:
Control de Documentos
Control de Registros
Auditorias Internas
Control de no Conformidades
AccionesCorrectivas
Acciones Preventivas






























5
¿Documentos requeridos por la Organización?







6
¿Registros de Calidad requeridos por ISO 9001:2000







7
¿La extensión del Sistema Administrativo de Calidad es apropiada para: ?
a. Tamaño y tipo de la Organización;
b. Complejidad e interrelación de los procesos;
c.Competitividad del personal.






















8
Se ha establecido que el Manual de Calidad incluya:
a. ¿El Alcance del Sistema de Calidad incluyendo los detalles y justificaciones para los requerimientos excluidos?
b. ¿Procedimientos o referencias a procedimientos?
c. ¿Descripción de la interrelación entre los procesos del Sistema de Calidad?Descripción de la No Conformidad.












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Elemento del Sistema de Calidad
4.2 Requerimientos de Documentación
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Pregunta acerca de los Requerimientos del Sistema de Calidad.
Documentación Referenciada del Sistema de Calidad.
Aplicación.
¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Con Que? ¿Cual Documento? ¿CuálRegistro? ¿Cuál Interrelación?
No.
Descripción.



9
¿Los Documentos requeridos para el Sistema Administrativo de Calidad están controlados?










10
¿Se realiza la aprobación de documentos para su adecuación antes de ser expedidos?










11
¿Se revisan, actualizan y re-aprueban los documentos tanto como sea necesario?










12
¿se Asegura que...