LISTADO DE VERIFICACION DE LA ISO9001

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIAL

GDC- SERVICIO TÉCNICO COMERCIAL
Lista de Verificación ISO 9001:2008

LISTA DE VERIFICACIÓN ISO 9001:2008 – Sistemas de Gestión de la Calidad –
Pliego
Objeto y campo de aplicación
Esta lista de verificación tiene como objetivo conocer con mayor detalle el Sistema de Calidad implantado por las empresas oferentes, será
utilizada para la evaluación a la hora de laadjudicación de las distintas ofertas.
Esta lista debe ser totalmente completada por los oferentes y debe ser capaz de demostrar con datos objetivos el cumplimiento de los
requisitos
Los códigos utilizados son los siguiente:
No -

no cumple

Parcial -

cumple parcialmente

Si -

cumple y hay evidencias objetivas

N. a -

no aplica

Cuando algún requisito no se pueda aplicar debido a la naturaleza de laorganización y de su producto, éste puede considerarse para su
exclusión.
NOTA: en esta Norma Internacional, el término “producto” se aplica únicamente al producto destinado a, o solicitado por el cliente. (ISO
9001:2000, 1.1 Generalidades)
A lo largo del texto de esta Norma Internacional, cuando se utiliza el término “producto”, éste puede significar también servicio. (ISO
9001:2000, 3 Términos ydefiniciones)
Definiciones
SGC- Sistema de Gestión de Calidad

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Lista de Verificación ISO 9001:2008

ISO
9001
4. _
4.1
01

02
03
04
05

06

07

Requisito del documento

No Parcial Sí

N.a

Registros, comentarios

Sistema de gestión de Calidad
Requisitos generales
La organización ha
establecido,
documentado,
implementado
y
mantenido
un
Sistemade
Gestión
de
Calidad
y
- ha mejorado continuamente su eficacia.
¿Se han identificado los procesos necesarios para el sistema de Calidad?
¿Se evidencia su aplicación en toda la organización?
¿Está determinada la secuencia e interacción de dichos procesos?
¿Se ha determinado los criterios y métodos para asegurar la eficaz operación y
control de los procesos?
¿Se
asegura
la
disponibilidad
derecursos
e
información
para apoyar la operación y el seguimiento de procesos?
¿Los
procesos
se
siguen?
miden?
- analizan?
¿Se
implementan
las
acciones
necesarias
para
alcanzar:
los
resultados
planificados?
- la mejora continua de los procesos?

NOTA: los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad a los que se ha hecho referencia anteriormente deberían considerar
los procesos para lasactividades de gestión, provisión de recursos, realización del producto y mediciones.

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En los casos en que la organización elija contratar externamente cualquier proceso que afecte la conformidad del producto con los requisitos,
la organización debería asegurar el control sobre tales procesos. El controlde dichos procesos contratados externamente debe identificarse
en el sistema de gestión de la calidad.
ISO Requisito del documento
9001
4.2
Requisitos de documentación
4.2.1 Generalidades
¿La documentación del sistema de gestión de Calidad incluye:
01
- política y objetivos de Calidad documentados?
02
- un manual de Calidad?
03
- los procedimientos documentados requeridos por la norma?
04
¿Planesde Calidad?
05
- los registros requeridos por la norma?

No Parcial Sí

N.a

Registros, comentarios

Nota 1: El término “procedimiento documentado” significa que estos procedimientos estén establecidos, documentados, implementados y
mantenidos.

ISO Requisito del documento
9001
4.2.2 Manual de Calidad
¿El manual contiene:
01
- el alcance del SGC, incluyendo los detalles y la justificación decualquier exclusión?
02
- los procedimientos documentados establecidos para el SGC o referencia a los
mismos?
03
- una descripción de la interacción entre los procesos?
4.2.3 Control de los documentos

No Parcial Sí

N.a

Registros, comentarios

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01

02

¿Se ha establecido un procedimiento documentado que...