Listas De Chequeo

REQUISITO | CALIFICACION |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS |
La organización tiene implementado los procedimientos para aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión | | | | |
Se encuentran revisado y actualizados los documentos cuando son necesarios y se aprueban nuevamente | | | | |
La organización identifica los cambios y el estado derevisión actual de los documentos | | | | |
La organización mantiene aseguradas las versiones pertinentes de los documentos aplicables estando estos disponibles en los lugares de uso | | | | |
Los documentos permancen legibles y fácilmente identificables | | | | |
Se encuentran identificados los documentos de origen externo determinados por la organización como necesarios parala planificación y operación del sistema de gestión de S y So y su distribución esta controlada | | | | |
La organización previene el uso no intencionado de documentos obsoletos, los identifica adecuadamente en el caso de que se mantengan por alguna razon | | | | |
4.4.6 CONTROL OPERACIONAL |
La organización tiene integrados los controles operacionales a su sistema general de S y SOque son aplicables de acuerdo a su actividad | | | | |
Se mantienen los controles relacionados con mercancías, equipos y servicios comprados | | | | |
Se mantienen los controles relacionados con contratistas y visitantes en el lugar de trabajo | | | | |
Se identifican los distintos procedimientos documentados para cubrir situaciones en las que su ausencia podría conducir adesviaciones de la política y objetivos de S y SO | | | | |
Se encuentran estipulados los criterios de operación en donde su ausencia podría conducir a desviciaciones de la política y objetivos de S y SO | | | | |
4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS |
La organización identifica el potencial de situaciones de emergencia | | | | |
responde a las diferentes situacionesde emergencia | | | | |
la organización previene o mitiga consecuencias de S y SO adversas asociada a las distintas situaciones de emergencia reales | | | | |
La organización prueba periódicamente sus procedimientos de respuesta ante situaciones de emergencia, involucrando las partes interesadas pertinentes cuando sea apropiado | | | | |
Estan rivesados y modificadosperiódicamente los procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, en particular después de realizar pruebas periódicas y después que se han presentado situaciones de emergencia | | | | |

4.5 VERIFICACION
REQUISITO | CALIFICACION |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

4.5.1 MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO |
La organización tiene implementado los procedimientos para hacer losseguimientos y medir regularmente el desempeño de S y SO | | | | |
Los procedimientos implementados preveen medidas cuantitativas y cualitativas apropiadas a las necesidades de la organización | | | | |
Los procedimientos implementados hacen el debido seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos de S y SO de la organizacion | | | | |
Los procedimientos implementados hacenel debido seguimiento a la eficacia de los controles tanto para la salud como para la seguridad | | | | |
Están implementadas las medidas proactivas de desempeño con las que se hace seguimiento a la conformidad con los programas, controles y criterios operacionales de gestión de S y SO | | | | |
Están implementadas las medidas reactivas de desempeño para seguimiento de enfermedades,incidentes(incluidos los accidentes y casi-accidentes) y otras evidencias históricas de desempeñodeficiente en S y SO | | | | |
Se encuentran registrados los datos suficientes y los resultados de seguimiento y medición para facilitar el análisis posterior de las acciones correctivas y preventivas | | | | |
La organización mantiene los distintos procedimientos para la calibración y el...