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LEVANA

Simulador
- Reunión Consejera Delegada Resultados Año2 - 3 y Previsiones Año4
GESCO 122

Índice

Introducción Producción Finanzas Logística Ventas Publicidad - PLV Promociones Anexos

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Introducción Estrategia año 2
• Estrategia correcta continuando con Expansión a nivel de productividad (incremento de producción a 280 M) • Mantenimiento de precios para no entrar enguerra de precios con la competencia • Incremento logística y vendedores • Mantenimiento de inversión en Publicidad • 15 M de Euros en inversión financiera

Qué aprendimos en el año 2 ?
• En un mercado maduro como es el mercado de la leche, se compite principalmente por precio y no decisivamente a través de publicidad • La diferencia entre nuestro precio y el de la competencia era demasiadogrande. • No ha funcionado las promociones de reducción de precio por el mismo motivo anterior. • Ventas muy por debajo de la competencia • Stock de 204 M de unidades de leche • Necesidad de pedir financiación al banco • Hemos tenido una cuota de lineal inicial muy baja 12% al no negociar precios con el Detallista

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Introducción Estrategia año 3
• Reposicionamiento del precio. Seguimossiendo más caros que la competencia pero dentro de unos niveles entendibles por el mercado • Préstamo de 70 M de Euros a 5 años para financiar una producción de 70 M de unidades que sumadas a los 204 M que nos quedaban del año anterior, debíamos de vender 274 M de unidades

• Paso al mercado Y en Leche para diversificar a los consumidores y previendo tal y como se anunciaba la bajada en dosdígitos de la demanda de leche en el mercado A y B.
• Seguimos sin atacar el mercado del Yogurt debido a la necesidad de sanear los resultados •Seguimos siendo la Empresa que más invierte en Publicidad pero ahora dirigida a tres mercados • Negociar un lineal en torno al 25%

Qué ha pasado en el año 3 ?
• Hemos vendido TODAS las unidades de nuestro producto (274 M de unidades) • Hemos generado unademanda de nuestra marca de 370 M de unidades • No contemplábamos una penalización de 0,4 € por unidad en stock que ha hecho que nuestra cuenta de resultados haya sido peor de lo que esperábamos. • Las promociones 3x2 han funcionado muy bien (30% de nuestras ventas han sido en promoción) • Estamos en el camino adecuado para realizar un muy buen cuarto año

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Introducción Estrategia año 4• El mercado de leche vuelve a dinamizarse • Continuar con estrategia de precios un poco mayores que la competencia pero no con diferencias abismales • Incrementar nuestra capacidad productiva para llegar a los 360 M de unidades • Focalización en los tres mercados A, B e Y en Leche • Paso en el mercado A al producto Yogurt • Continuar con una inversión alta en publicidad sobre todo en Y y el mercadodel Yogurt

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Índice
Introducción
Producción Finanzas Logística Ventas Publicidad - PLV Promociones Anexos

LEVANA

Producción

Evolución Ventas Leche en Mercado A

200,000,000.00 180,000,000.00 160,000,000.00 140,000,000.00 120,000,000.00 100,000,000.00 80,000,000.00 60,000,000.00 40,000,000.00 20,000,000.00 E1 E2 Año 1 Año 2 E3 Año 3 E4 E5

LEVANA

ProducciónEvolución Ventas Leche en Mercado Y

200,000,000.00 180,000,000.00 160,000,000.00 140,000,000.00 120,000,000.00 100,000,000.00 80,000,000.00 60,000,000.00 40,000,000.00 20,000,000.00 E1 E2 Año 1 Año 2 E3 Año 3 E4 E5

LEVANA

Producción

Evolución Ventas Leche en Mercado B

120,000,000.00

100,000,000.00

80,000,000.00

60,000,000.00

40,000,000.00

20,000,000.00

E1 E2 E3 E4 E5Año 1

Año 2

Año 3

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Índice
Introducción
Producción Finanzas Logística Ventas Publicidad - PLV Promociones Anexos

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Finanzas Resultados Año2

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Finanzas

Presupuesto Año3
TOTAL Vtas previstas (litros) PVP Litro Ventas € Margen unitario del detallista MARGEN TOTAL VENTAS NETAS TOTAL COSTES DIRECTOS TOTAL COSTE DIRECTO INCL. MARGEN DET 274.258.160...