LM

No.
Nombre del documento controlado
Código
No. de revisión
Fecha de autorización
1.
Manual del Sistema de Gestión de la Calidad
PJ-CA-MC-001
02
14-Abril-14

1.1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC.
PJ-CA-MC-001
01
04-Abril-13

1.2. Responsabilidad y Autoridad del SGC.
PJ-CA-MC-001
01
04-Abril-13

1.3. Matriz de Responsabilidades.
PJ-CA-MC-001
01
04-Abril-13

1.4. Plan Rector deCalidad.
PJ-CA-MC-001
02
14-Abril-14

1.5. Plan de Calidad del Servicio Educativo
PJ-CA-MC-001
01
04-Abril-13

1.6. Mapa e interacción de Procesos.
PJ-CA-MC-001
01
04-Abril-13

1.7. Lista Maestra de Documentos Internos Controlados.
PJ-CA-MC-001
01
04-Abril-13

1.8. Lista Maestra de Documentos de Origen Externo.
PJ-CA-MC-001
01
04-Abril-13

1.9. Lista Maestra para el Control de Registros
PJ-CA-MC-00101
04-Abril-13
2.
Procedimiento para el Control de Documentos.
PJ-CA-PG-001
01
06-Mayo-2013

2.1. Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos.
PJ-CA-PG-001-01
01
04-Abril-13

2.2. Tabla de Control de Cambios.
PJ-CA-RC-014
01
04-Abril-13

2.3. Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del SGC.
PJ-CA-RC-014
01
04-Abril-13

2.4. Tabla de Aprobación y Autorización deDocumentos
PJ-CA-RC-016
01
04-Abril-13
3.
Instructivo de Trabajo para elaborar procedimientos.
PJ-CA-IT-01
01
04-Abril-13
4.
Procedimiento para Control de Registros de Calidad.
PJ-CA-PG-002
01
04-Abril-13

Procedimiento para Auditoría Interna.
PJ-CA-PG-003
01
04-Abril-13

4.1. Criterios para Calificación de Auditores.
PJ-CA-RC-017
01
04-Abril-13

4.2. Formato para Calificación de Auditores.PJ-CA-PG-003-01
01
04-Abril-13

4.3. Formato para Plan de Auditoría.
PJ-CA-PG-003-02
01
04-Abril-13

4.4. Formato para Reunión de Apertura.
PJ-CA-PG-003-03
01
04-Abril-13

4.5. Formato para Informe de Auditoría.
PJ-CA-PG-003-04
01
04-Abril-13

4.6. Formato para Reunión de Cierre.
PJ-CA-PG-003-05
01
04-Abril-13

4.7. Formato para Notas de Auditorias.
N/A
01
04-Abril-13
5.
Procedimiento para el Control deProducto No Conforme.
PJ-CA-PG-004
01
04-Abril-13

5.1. Formato para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme.
PJ-CA-PG-004-01
01
04-Abril-13
6.
Procedimiento para Acciones Correctivas
PJ-CA-PG-005
01
04-Abril-13

6.1. Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones.
PJ-CA-PG-005-01
01
04-Abril-13
7.
Procedimiento para Acción Preventiva
PJ-CA-PG-006
0104-Abril-13

7.1. Formato para Requisición de Acción Preventiva
PJ-CA-PG-006-01
01
04-Abril-13
8.
Procedimiento para la Atención de Quejas o Sugerencias.
PJ-CA-PO-001
01
04-Abril-13

8.1. Formato para Quejas y /o Sugerencias.
PJ-CA-PO-001-01
01
04-Abril-13
9.
Procedimiento para Encuestas de Servicio.
PJ-CA-PO-002
01
04-Abril-13

9.1. Formato para Programa Anual de Auditorías de Servicios.PJ-CA-PO-002-01
01
04-Abril-13

9.2. Formato para Auditoría de Servicio.
PJ-CA-PO-002-02
01
04-Abril-13

9.3. Formato para el Informe de Resultados de las Auditorías de Servicio.
PJ-CA-PO-002-03
01
04-Abril-13
10.
Procedimiento para la Evaluación del Personal
PJ-CA-PO-005
01
04-Abril-13
11.
Formato para la retroalimentación del cliente
PJ-CA-PO-005-01
01
04-Abril-13
12.
Instructivo de Trabajo para laRealización de la Revisión por la Dirección.
PJ-CA-IT-03
01
04-Abril-13

12.1. Formato electrónico para Revisión de Indicadores del Plan Rector. (pantalla de captura)
PJ-CA-FE-01
01
04-Abril-13

12.2. Formato electrónico para Resultados de la Revisión por la Dirección. (pantalla de captura)
PJ-CA-FE-02
01
04-Abril-13

12.3. Formato electrónico para Acciones Preventivas y Correctivas. (pantalla decaptura)
PJ-CA-FE-03
01
04-Abril-13

12.4. Formato electrónico para el concentrado de Informe de Resultados de Auditoría de Servicio. (pantalla de captura)
PJ-CA-FE-04
01
04-Abril-13

12.5. Formato electrónico para Auditoria de Calidad. (pantalla de captura)
PJ-CA-FE-05
01
04-Abril-13

12.6. Formato electrónico para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme. (pantalla de captura)...