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LEGISLACION TRIBUTARIA
TALLER DE RETENCIONES E IVA

DYLAN BERGES ROZO

A: DIANA CESPEDES

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS Y CONTABLES2011

LEGISLACION TRIBUTARIA
TALLER DE RETENCIONES E IVA

Compañía 1 |   |   |
* Productos "X" gravados al 16% | 57.000.000 | | Ingreso |
* Servicios prestadosgravados al 16% | 62.530.000 | | Ingreso |
* Recuperación de provisiones | 12.700.000 | | Ingreso |
* Arrendamientos de bodegas |19.100.000 | *1 | Ingreso |
* Retenciones que le practicaron IVA | 9.540.000 | *2 | Retención |
* Retenciones que le practicaron Renta |15.249.000 | | Retención |
* Compras no gravadas | 31.560.000 | | Compra - gasto |
* Compras gravadas al 16% | 25.460.000|   | Compra - gasto |

Ingresos gravados 16% | 119.530.000 | 86% | =119’530/119’530+19’.100. |
Ingresos gravados 10% | 19.100.000 |14% | = 19’100/119’530+19’100 |
Ingresos no gravados | 12.700.000 | | |
TOTAL DE INGRESOS BIMESTRALES | 151.330.000 | | |
Comprasgravadas 16% | 25.460.000 | | |
Compras no gravadas | 31.560.000 | | |
TOTAL DE COMPRAS BIMESTRALES |57.020.000 | | |
IVA Generado 16% | 19.124.800 | | |
IVA Generado 10% | 1.910.000 | | |
TOTAL IVA GENERADO |21.034.800 | | |
Por operaciones al 16% | 3.512.352 | | |
Por operaciones al 10% | 350.780 | | |...