Lo mejor

PROGRAMA DE AUDITORIA Código: AMS2012-08-28
Fecha: 27 agosto 2012-08-28
Versión: 001
Objetivo: identificar y verificar que en la gerencia de la empresa maxbella, si se esté cumpliendo losrequisitos de la NTC- ISO 9001.
Alcance: aplica a los procesos que utiliza la gerencia.
Criterios: manual de calidad, procesos
Documentación: ISO 9001, 18001, 1400
Métodos: entrevistas.
Fecha:27-agost-12 Hora:
1:00 pm Auditor:
Sandra Echeverry Auditado:
YudiBlandón
Riesgos: catástrofe, salud de los individuos, protestas.

PLA DE AUDITORIA
Objetivo: verificar el cumplimiento del sistema degestión integrado en el área de gerencia.
Alcance: aplica a los procesos y procedimientos de un sistema de gestión de calidad utilizados por la gerencia.
Criterios: manual de calidad, procesos degerencia.
Documentación: ISO 9001, 18001, 1400
Reunión: 27 agosto 2012

PROCESO AUDITOR AUDITADO FECHA HORA
GERENCIA Sandra Echeverry Yudi Blandón 27-agosto-12 1:00 pmPROCESO DE AUDITORIA
Código: AMS2012-08-28
Fecha: 27 agosto 2012-08-28
Versión: 001
Objetivo: determinar los parámetros para asegurar la realización de auditorías internas; garantizando así elmejoramiento de un sistema integrado de calidad dentro de una empresa.
Alcance: aplica a los procesos y procedimientos de un sistema de gestión de calidad.
Términos y definiciones:
* Auditoríainterna: actividad independiente que tiene lugar dentro de la empresa y que está encaminada a la revisión de operaciones contables y de otra naturaleza, con la finalidad de prestar un servicio a ladirección.
* Control interno: Función que tiene por objeto salvaguardar y preservar los bienes de la empresa, evitar desembolsos indebidos de fondos y ofrecer la seguridad de que no se contraerán obligacionessin autorización.
Responsable: auditor interno.
Condiciones generales
ITEM ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN REGISTRO
1 Programa de auditoria Se hace el programa planeado para la auditoria con el...