Lsita de chequeo sitema de gestion de la calidad

REQUISITO NORMATIVO |CUMPLIMIENTO |EVIDENCIA Y OBSERVACIÓN | |
|ISO 9001-2008 |SI |NO | |
|4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD || | |
|4.1 REQUISITOS GENERALES | | | |
|¿Se encuentran identificados los procesos del sistema? || | |
|¿se identifican y controlan los procesos subcontratados externamente? | | | |
|4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN || | |
|4.2.1 GENERALIDADES | | | |
|¿ Existe una política de calidad documentada?| | | |
|¿Existe un documento de objetivos de calidad? | | | |
|¿Existe un manual de calidad?| | | |
|¿existen procedimientos documentados exigidos por la norma y necesarios para el desarrollo del sistema? | | | |
|4.2.2 Manual de Calidad| | | |
|¿El manual incluye el alcance del sistema de gestión de calidad ? | | | |
|¿el manual incluye las exclusiones del aparto 7 y su justificación?| | | |
|¿El manual incluye o cita a todos los procedimientos documentados? | | | |
|4.3.2 Control de Documentos| | | |
|¿Existe un procedimiento documentado para el control de documentos? | | | |
|¿Existe una metodología documentada para la aprobación de documentos?| | | |
|¿los documentos revisados cumplen con esta metodología de aprobación? | | | |
|¿Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y...