Máster gestión integral. caso práctico

Se proponen una serie de casos en los que deberéis identificar el apartado de la norma a que se refiere el caso, clasificar la situación como observación o no conformidad y redactarla.

Caso 1Durante la auditoría de un almacén de productos alimenticios la auditoria toma nota de la rutina de limpieza del almacén. Esta incluye la desinfección de los montacargas semanalmente. El registro estácorrectamente cumplimentado. En la oficina del responsable de calidad se solicita el procedimiento de limpieza y la auditora observa que las rutinas de desinfección del montacargas no aparecen. Elresponsable de calidad explica que las instalaciones se modificaron el año pasado incluyendo el montacargas, que antes no existía. El procedimiento lleva 3 años sin modificaciones. El responsable decalidad insiste en que la sistemática es la correcta y que se ha despistado a la hora de actualizar el procedimiento.

El apartado de la norma al que se refiere en este caso es el 4.2 Requisitos dela documentación y su estructura, ya que realmente la rutina de limpieza que se lleva a cabo en la empresa es la correcta, pero no ha sido recogido de la forma debida en la documentación ya que losregistros están correctamente cumplimentados pero no aparecen las rutinas de desinfección del montacargas. Por otro lado, ha habido un fallo en el control de la documentación y de los registros porparte del responsable de calidad.

La situación la clasificamos como una no conformidad o desviación ya que es competencia del responsable de calidad ir actualizando el procedimiento en caso dehaber modificaciones, aunque podría ser un caso puntual, en este Caso 1 lo consideramos como desviación al llevar 3 años sin modificarlo y a pesar de ser consciente de que ha habido modificaciones en lasinstalaciones. Hay una evidencia objetiva ya que no hay documento que haga mención al proceso de limpieza del montacargas recogido donde es debido aunque si se testimonia en otro documento pero no...