Métodos en boletín b-10

PRESUPUESTO DE EGRESOS TOTAL
Partida SP-000 MS-000 CM-000 SG-000 Concepto SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS GENERALES Unidad Cantidad mes mes mes mes mes mes 12 12 12 12 12 12 Costo Unitario 117,535.13 5,048.33 100.00 18,966.67 1,867.12 167,333.33 Presupuesto 1,410,421.59 60,580.00 1,200.00 227,600.00 22,405.41 2,008,000.00 Partida CM-001 CM-002CM-003 CM-004 CM-005 CM-006

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Concepto Mantenimiento de edificios Mantenimiento de equipo de computo Mantenimiento de fotocopiado Mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina Mantenimiento de Vehículos Otros gastos de conservación y mantenimiento Unidad Cantidad mes mes mes mes mes mes 12 12 12 12 12 12 Costo Unitario 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00Presupuesto 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 Presupuesto 72,000.00 0.00 0.00 15,600.00 1,200.00 62,500.00 0.00 19,900.00 7,200.00 5,000.00 44,200.00 2,400.00 227,600.00 Presupuesto 12,405.41 0.00 0.00 10,000.00 0.00 22,405.41

MEM-000 MOBILIARIO, EQUIPO Y MAQUINARIA P-000 PROYECTOS

SUBTOTAL
Presupuesto aprobado Presupuesto no ejercido del 2008 Subsidio restante refrendado$!(2,008,000.00) $!

3,730,207.00
1,722,207.00

622,207.32

0.00

SERVICIOS GENERALES
Partida SG-001 SG-002 SG-003 SG-004 SG-005 SG-006 SG-007 SG-008 SG-009 SG-010 SG-011 SG-012 Concepto Arrendamientos Contratación de servicios Energía eléctrica Teléfono Agua Potable Servicios Técnicos Impuestos y seguros Gastos de viaje y apoyos sociales Mensajería y paquetería Gastos de orden social Atención avisitantes distinguidos Otros servicios generales Unidad Cantidad Costo Unitario mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6,000.00 0.00 0.00 1,300.00 100.00 5,208.33 0.00 1,658.33 600.00 416.67 3,683.33 200.00 19,166.67

Presupuesto disponible para el 2008

$!

(2,008,000.00) $!

1,722,207.00

SERVICIOS PERSONALES
Partida SP-001 SP-002A SP-002BSP-003A SP-004A Concepto Dirección General Dirección de Planeación e Investigación Dirección de Proyectos Urbanos Jefatura de Coordinación y Vinculación Servicios de Contaduría Unidad mes mes mes mes mes Cantidad 12 12 12 12 12 Costo Unitario 40,171.61 26,695.01 26,695.01 20,973.51 3,000.00 Presupuesto 482,059.31 320,340.09 320,340.09 251,682.11 36,000.00 1,410,421.59

Nota: El salario propuestopor mes está integrado por el pago neto mensual, la parte correspondiente a impuestos y demás prestaciones, además de la parte proporcional mensual de aguinaldo

MATERIALES Y SUMINISTROS
Partida MS-001 MS-002 MS-003 MS-004 MS-005 MS-006 MS-007 MS-008 MS-009 MS-010 MS-011 MS-012 MS-013 MS-014 MS-015 MS-016 MS-017 MS-018 Concepto Materiales y útiles de oficina Equipo y material de seguridadCapacitación y adiestramiento Material bibliográfico Material Técnico Material fotográfico, audio y vídeo Material para fotocopiado y engargolados Material para accesorios de computación Material higiénico y de aseo Material impreso Programa Editorial Material para taller y vehículos Llantas y cámaras Combustibes y lubricantes Material y equipo de alumbrado Otros materiales y suministros Eventosculturales Equipo de Oficina Unidad mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes Cantidad 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Costo Unitario 750.00 0.00 0.00 291.67 0.00 0.00 300.00 1,833.33 0.00 1,183.33 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 590.00 0.00 0.00 5,048.33 Presupuesto 9,000.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 3,600.00 22,000.00 0.00 14,200.00 0.00 0.00 0.00 0.001,200.00 7,080.00 0.00 0.00 60,580.00

MOBILIARIO, EQUIPO Y MAQUINARIA
Partida MEM-001 MEM-002 MEM-003 MEM-004 MEM-005 Concepto Equipo de computo Equipo de impresión Equipo de almacenamiento Mobiliario Maquinaria Unidad Cantidad mes mes mes mes mes 12 12 12 12 12 Costo Unitario 1,033.78 0.00 0.00 833.33 0.00

PROYECTOS MUNICIPALES
Partida P-001 P-002 P-003 P-004 P-005 P-006 P-007 P-008...