MADRE


1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO: Planificar y asignar recursos necesarios para el desempeño de los procesos

ALCANCE: Inicia con la solicitud de comprar y termina con suentrega oportuna.

RESPONSABLE: Líder de Gestión Humana

PARTICIPANTES: Todo el personal de la organización.





FACTORES CLAVES DE ÉXITO:
P: Identificar productos y/o servicios a comprarH: Seleccionar proveedor,
V: Verificar el cumplimento de los productos y/o servicios
A: Mejora Continua

INDICADORES:
Control inventario y cumplimento de entrega de calidad en el producto.REQUISITOS:

Norma ISO: NTC ISO 9001: 2008 (7.4.1),(7.4.2) y (7.4.3)
NTC ISO 14001:2004(4.4.6)
NTC ISO 18001:2007(4.4.6)



RECURSOS:

Humano: Profesionales Psicosociales ypersonal administrativo
Infraestructura: Oficinas, muebles y enseres
Técnicos: Computadores
Financieros: Presupuesto para nomina

Entrada
Salidas
Información interna y externa(Proveedores)Documentos de compra












P-H-V-A
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN
P


Líder de Gestión Humana.
Identificar las necesidades de bienes y servicios al comprar.
H


Líder deGestión Humana
Realizar negociaciones de compra y verificar la conformidad del producto recibido.
V



Líder de Gestión Humana
Realizar auditorías de calidad al ´proceso y a proveedores.
ALíder de Gestión Humana
Acciones correctivas para eliminar las causas de las no conformidades.








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P: PLANEAR:

DOCUMENTOS DE COMPRA: Es un documento que emiteel comprador para pedir mercaderías al vendedor, indicando cantidad, detalle, precio, condiciones de pago, entre otras cosas:
REQUISITOS:
Lugar y fecha de emisión.
 Nombre y número de orden delcomprobante.
Nombre y domicilio.
Datos de la empresa que imprime el documento, habilitación municipal, fecha de impresión y numeración de los documentos impresos.
Debe aclararse que es un...