Man Proc Aud Tec Cal His

Liconsa

\

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DE AUDITORíAS TÉCNICAS
DE CALIDAD

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2007

DIRECCfÓN DE PRODUCCIÓN

Manual de Procedimientos de Auditorías
Técnicas de Calidad
o

Clave: VST-DP-PR-OOS

No. Revisión: 02

Emisión Original: 2S-10-2003

Revisión: 31-0S-2007

íNDICE GENERAL

Página
l.

INTRODUCCiÓN --------------------------------------------------------------------------1-1

11.

OBJETIVO GENERAL -------------------------------------------------------------------

1-1

111.

GLOSARIO ----------------------------------------------------------------------------------

1-2

IV.

MARCO LEGAL ----------------------------------------------------------------------------

1-1

V.

ALCANCE ----~------------------------------------------------------------------------------1-1

VI.

pOLíTICA GEN ERAL ---------------------------------------------------------------------

1-1

VII.

PROCEDI MI ENTOS ----------------------------------------------------------------------

1-1

VIII.

1.

Auditorías Internas (VST-DP-PR-00S-01) ------------------------------------

2.

Auditorías Externas a Proveedores de Insumas (VST-DP-PR-00S-02)

APROBACiÓN DEL COMITÉ DE MEJORAREGULATORIA INTERNA ---

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2007
PAGINA: 1 DE: 1

DIRECCIÓN DE PRODUCCiÓN

Manual de Procedimientos de Auditorías
Técnicas de Calidad
Clave: V8T-DP-PR-008
D Emisión Original: 28-10-2003

l.

No. Revisión: 02
Revisión: 31-08-2007

Liconsa

INTRODUCCiÓN

El presente manual se elabora con la finalidad de verificar mediante auditorías internas,
que los Laboratorios de Control de Calidadde L1CON8A, 8.A. de C.V. cumplan con los
requisitos establecidos en la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006.

Asimismo, se señalan los procedimientos para realizar las auditorías externas de las
empresas fabricantes de los insumas que compra L1CON8A, o de los proveedores
interesados en participar para asegurar el suministro de materias primas y materiales de~

I

envase y empaque de calidad.

~~~

FECHA:31 DE AGOSTO DE 2007
PAGINA: 1 DE: 1
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Manual de Procedimientos de Auditorías
Técnicas de Calidad

CJ

D

11.

Clave: VST-DP-PR-008

No. Revisión: 02

Emisión Original: 28-10-2003

Revisión: 31-08-2007

OBJETIVO GENERAL

Contar con un documento que describa en forma sistemática las actividades a realizar
en las auditorías técnicas de calidad a los laboratorios de Control deCalidad de las
plantas productivas de L1CONSA (internas) y a las plantas de fabricación de las
empresas proveedoras de insumas para la industria láctea (externas), con el fin de
verificar que el sistema de gestión de calidad implantado cumpla con la normatividad

~\

aplicable.

)
I

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2007
PAGINA: 1 DE: 1
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Manual de Procedimientos de AuditoríasTécnicas de Calidad
Clave: VST-DP-PR-008

(y

D Emisión Original: 28-10-2003

111.

No. Revisión: 02
Revisión: 31-08-2007

GLOSARIO

ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD:

Parte de la gestión de la calidad, orientada a proporcionar
confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.

AUDITADO:

Organización que es auditada.

AUDITOR:

Persona con la competencia para llevar a cabo una
auditoría.AUDITORíA:

Proceso sistemático, independiente y documentado para
obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera
objetiva, con el fin de determinar la extensión en que se
cumplen los criterios de auditoría.

CALIDAD:

Grado en el que un conjunto de características inherentes
cumple con los requisitos.

CONCLUSIONES DE LA
AUDITORíA:

Resultado que proporciona el equipo auditor tras considerar
losobjetivos y todos los hallazgos de la auditoría.

EFICACIA:

Extensión en la que se realizan las actividades planificadas
y se alcanzan los resultados planificados.

EFICIENCIA:

Relación entre el resultado alcanzado y los recursos
utilizados.

EVIDENCIA DE LA
AUDITORíA:

Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra
información que son pertinentes para los criterios de
auditoría y que...