manejo de materiales


INSTRUCTIVO
  VERSION:


  CODIGO:
BAJAS DE ACTIVOS FIJOS Y DEVOLUTIVOS
  FECHA:

1. OBJETIVO
Determinar los procedimientos para la realizar la baja y disposición final de activos fijos y devolutivos.

2. ALCANCE
Este procedimiento abarca todas las actividades desde la solicitud de baja del activo fijo y devolutivo hasta la disposición final de los componentes del mismo.

3.DEFINICIONES

3.1. ACTIVO FIJO
Bien material con valor monetario que pertenece a la empresa para el desarrollo de sus operaciones y que tiene una vida útil superior a un año, el cual se encuentra registrado en la contabilidad para determinar su existencia y ubicación.

3.2. BAJA

3.3. DEVOLUTIVO
Elementos adquiridos que se cargan al gasto, por políticas administrativas se incluyen en elMódulo de Activos para llevar control e inventario de los mismos.

3.4. TIPOS DE BAJA
Existen los siguientes tipos de bajas:
Baja por obsolescencia
Baja por hurto
Baja por garantía
Baja por daño
Baja por pérdida
Baja por venta o parte de pago


4. CONDICIONES GENERALES

4.1 COMITÉ OBRERO PATRONAL:
Grupo conformado por directivos de la empresa, representantes de los empleados,líder de compras y el secretario del comité, con el fin de tomar decisiones acerca de los temas de dotación, el valor de la orden, selección de proveedores y uniformes.

4.2 ENTREGA DE UNIFORMES

El proceso de Compras y Suministros hace entrega de los uniformes a cada uno de los empleados con derecho a dotación, de las respectivas dependencias.

4.3 INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL CON DERECHOA DOTACIÓN

Los requerimientos de información sobre el personal con derecho a dotación, se obtienen mediante la lista de todo el personal vinculado a la institución, la cual es suministrada por el proceso de Gestión Humana.

4.4 RECLAMACIÓN DE LA ORDEN DE DOTACIÓN

El empleado hace efectiva la orden de dotación, al adquirir los elementos en cualquiera de los establecimientos del proveedorcitado en la misma.

4.5 INFORMACIÓN SOBRE ROPA HOSPITALARIA/AMBULATORIA
Los requerimientos de ropa hospitalaria y ambulatoria, son suministrados por la Dirección Administrativa Clínica, o por el departamento médico de las IPS Ambulatoria.

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS
1-PR-005 Control del Producto/Servicio No conforme
1-FT-036 Verificación de producto
1- FT-052 Autorización de pago6. DESARROLLO
Anticipo
Preámbulo

ESQUEMA DE ACTIVIDADES PARA ENTREGA DE ORDENES DE DOTACIÓN

N° ITÉM
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE
1
Realizar solicitud de baja del activo fijo o devolutivo a través de memorando o correo electrónico y anexando el formato 1-FT-234 Traslado de Activos y Devolutivos y (PREGUNTAR SI ES CON EL SISTEMA y reporte técnico del proveedor. Si es un equipo biomédicose anexa el formato 1-FT-219 Recomendación Técnica para Baja de Equipos
PROCESO
2
Determinar el importe de la dotación según lo expuesto en el acta del Comité Obrero Patronal.
AUXILIAR COMPRAS Y SUMINISTROS (CENTRO DE ACOPIO)
3
Seleccionar el proveedor que suministra los artículos solicitados.
LÍDER DE COMPRAS Y SUMINISTROS
4
Generar por aplicativo del sistema JDE las ordenes dedotación.
AUXILIAR COMPRAS Y SUMINISTROS (CENTRO DE ACOPIO)
5
Generar e imprimir por aplicativo del sistema JDE el listado de dotación.
AUXILIAR COMPRAS Y SUMINISTROS (CENTRO DE ACOPIO)
6
Enviar carta al proveedor informando a partir de que fecha se reclamará la dotación, además del valor de la misma anexando el listado de los empleados con dotación.
AUXILIAR COMPRAS Y SUMINISTROS (CENTRO DEACOPIO)
7
Entregar las ordenes de dotación a los empleados de cada dependencia.
AUXILIARCOMPRAS Y SUMINISTROS (CENTRO DE ACOPIO)
8
Registrar el movimiento en el sistema JDE del ingreso de la factura.

COORDINADOR DE INVENTARIOS Y SUMINISTROS
9
Revisar comprobantes de relación órdenes de compra confrontadas con facturas para ser enviados a contabilidad.
AUXILIAR COMPRAS Y SUMINISTROS...