manual Administrativo

CTS Soluciones, C.A.
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Módulo Administrativo
El Módulo Administrativo del Sistema SAINT Enterprise Administrativo, es el eje
fundamental del sistema, donde se hace la carga de información de proveedores,
instancias de inventario, depósitos, inventario, zonas, vendedores, servicios, facturas
en lote, convenios, clientes, servidores, instrumentos de pago y operaciones.Desde
este módulo se emiten los reportes que le ayudarán en la toma de decisiones, se
verifican los estados de cuenta de los clientes y proveedores en las cuentas por
cobrar y pagar respectivamente.
Estructura de la Ventana del Módulo Administrativo
La siguiente figura es la ventana principal del Módulo SAINT Administrativo:

Menú Archivo
En el menú archivo es donde se hace la carga deinformación de datos importantes.
Al hacer clic en el Menú Archivo aparecerá una ventana tal como se muestra en la
siguiente figura:

“Tenga un criterio de calidad de servicio. Algunas personas no están acostumbradas a
un entorno en el que se espera la excelencia.” Steve Jobs (Fundador de Apple).

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Proveedores
Son los que suministran a la empresa losbienes o servicios que ésta comercializa o
consume y generan compras, retenciones y/o cuantas por pagar.
¿Cómo Agregar, Modificar o Borrar un Proveedor?
En la siguiente imagen se muestra la ventana de proveedores, para administrar la
información de los mismos:

Agregar un Proveedor
Para agregar un nuevo Proveedor, haga Clic en el botón Agregar, en el lado derecho
de la ventana, en el campoCódigo, cree una combinación de letras y números para
ingresar el Código que identifica al Proveedor, se sugiere establecer un parámetro
para que dicha codificación sea estándar e inconfundible. Todos los campos que
tengan el punto azul son requeridos por el sistema para procesar la información, si
esto no se hace el botón Aceptar no se activará.
Ficha “Datos principales”:

“Tenga uncriterio de calidad de servicio. Algunas personas no están acostumbradas a
un entorno en el que se espera la excelencia.” Steve Jobs (Fundador de Apple).

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Descripción: Se utiliza para colocar el nombre completo o la razón social del
Proveedor.
Tipo de Persona: Natural o Jurídico (permite discriminar entre proveedores para
efectos informativos)
Tipode Proveedor: Nacional o Extranjero (permite ubicar las compras en el libro de
I.V.A. en las columnas de compras nacionales o importaciones)
Id. Fiscal: se ingresa él número del Registro de Información Fiscal (RIF)
Clase: esta opción permite clasificar y agrupar a los proveedores.
Representante: se coloca el nombre del Representante Legal de la empresa o
persona contacto.
Dirección: son loscampos destinados para colocar la dirección fiscal completa.
País: seleccione el país donde se ubica el Proveedor.
Estado: seleccione el estado donde está ubicado el proveedor.
Ciudad: seleccione la ciudad donde está ubicado el proveedor.
Teléfono: ingrese los números telefónicos del Proveedor.
Fax: ingrese el número de Fax del proveedor.
e-mail: se indica la dirección de correo electrónicodel proveedor (si está disponible)
Ficha “Imagen”:
Cargar Imagen: Haga clic para incorporar la imagen.
El botón Borrar: se activa una vez que se inserta la imagen y se usa para borrarla.
Estirar Imagen: permite expandir la imagen.
Ficha “Estadística”:
En la ficha estadística se muestra el resumen estadístico de las transacciones del
Proveedor, se presentan datos como: Período, ComprasContado, Compras Crédito,
número de Compras, Monto Devoluciones, Nº de Devoluciones, Monto de Pagos,
número de Pagos, Notas de Crédito, Número de Notas de Crédito, Notas de Débito,
número de Notas de Débito, Retención de Impuestos.
Modificar un Proveedor
Seleccione

el

proveedor

utilizando

el

Cuadro

de

texto

Buscar

de acuerdo a la ficha de búsqueda
(Código, Descripción,...