Manual Auditoria Gestion Calidad

APOYO AL COMERCIO AGROPECUARIO MEDIANTE LA APLICACIÓN ARMONIZADA DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS EN MESOAMERICA ATN/MT-7957-RG

MANUAL DE AUDITORÍA TECNICA Y GESTION DE LA CALIDAD TOTAL

2005

CONTENIDO Presentación…………………………………………………………………………….........3 Introducción…………………………………………………………………………………...4 Parte I Conceptos Generales………………………………………………………………..5 Parte II AuditoríaTécnica……………………………………………………………………..7 1. Conceptos Relacionados con Auditoría Técnica……………………………....7 2. Manual de Procedimientos……………………………………………………...12 2.1 El Proceso a Seguir en la Auditoría Técnica………………………...12 2.2 Otros Aspectos…………………………………………………...……..20 2.3 Ejemplos…………………………………………………………………21 Parte III Gestión de la Calidad Total………………………………………………………..32 1. Conceptos Relacionados con la Gestión de laCalidad Total……………....32 2. Manual de Procedimientos……………………………………………………...37 2.1 El Proceso a Seguir en la Auditoría de Gestión de Calidad Total...37 2.2 Nueve Criterios del Modelo de Gestión de Calidad………………...38 2.3 Auditoría de los Puntos Críticos del Éxito (PCE)……………………44 Documentos Consultados…………………………………………………………………59 Anexo 1 Codigo de Calidad para ofrecer un buen Servicio deCalidad………………60 Anexo 2 Herramientas para proporcionar un Servicio de Calidad…………………….61 Anexo 3 Fichas de Evaluación ISO 9000-9004……………………………………….…62

2

INTRODUCCION Como parte de los productos esperados del Programa del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “Apoyo al Comercio Agropecuario Mediante la Aplicación Armonizada de MedidasSanitarias y Fitosanitarias en Mesoamerica.” de Cooperación Técnica Regional No-Reembolsable No. ATN/MT-7957-RG, se señala la elaboración de una versión moderna del Manual de Procedimientos de Auditoría Técnica y Gestión de la Calidad .Tota Para su realización se han utilizado insumos y manuales producidos y utilizados en la actualidad por todos los países de la región del OIRSA, además de otros documentosrelacionados. Una de las estrategias para el desarrollo de un Ministerio/ Secretaria lo constituye la documentación de sus sistemas y en ese orden se hace evidente la necesidad de contar con un programa de revisión constante sobre los sistemas, métodos y procedimientos en la ejecución operativa, que permita descubrir, evaluar y corregir desviaciones de los planes originales. Se manifiesta lanecesidad de confeccionar una guía sobre la actuación individual o por funciones, como consecuencia lógica de intentar un control adecuado dentro de las diversidad de actividades que en el Ministerio/ Secretaria se llevan a cabo. El manual de procedimientos presenta sistemas, técnicas especificas, señala el procedimiento preciso a seguir, para lograr el trabajo de todo el personal. Los manuales deprocedimiento generalmente contienen un texto que señala las políticas y procedimientos a seguir en la ejecución de un trabajo. Este manual comprende en forma ordenada, secuencial y detallada de los procedimientos que se ejecutan en una unidad administrativa, los órganos que intervienen y los formatos que se deben utilizar para la realización de las funciones que se han asignado. Para una mejorcomprensión se ha dividido este manual en tres partes: una primera parte donde se ven los conceptos generales de manuales de procedimiento, una segunda parte donde se tocan los temas referentes a los procedimientos de auditoría técnica y finalmente la tercera parte donde se aborda la parte de gestión de la calidad total.

3

PARTE I CONCEPTOS GENERALES
DEFINICION DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS El“Manual de Procedimientos” es el documento que contiene la descripción de las actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa, o de dos o más de ellas que intervienen, precisando su responsabilidad y participación. En este sentido los manuales son vitales para incrementar y aprovechar el cúmulo de conocimientos y experiencias de...