manual auditoria interna

DR. J. ENRIQUE D’OTTONE CLEMENCO

Enero, 2009.

Introducción a la Auditoría Interna de los
Sistemas de Gestión ISO 9001:2008

DR. J. ENRIQUE D’OTTONE CLEMENCO

Introducción a la Auditoría Interna de
Sistemas de Gestión ISO 9001:2008

© Dr. J. Enrique D’Ottone Clemenco
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iT
abla de contenido
CAPITULO 0
Prólogo

5.5.3.- Comunicación interna.
5.6.- Revisión por la dirección

CAPITULO 1
La auditoría.

2

22

5.6.1.- Generalidades

1

21

22

5.6.2.- Información de entrada para la

CAPITULO 2

revisión.

22

El auditor.

4

5.6.3.- Resultados de la revisión.

22

Actitud

4

6.- Gestión de los recursos

23

Capacitación.5

6.1.- Provisión de recursos

23

6.2.- Recursos humanos

23
23

CAPITULO 3
Antes de la auditoría

7

6.2.1.- Generalidades

Programa y plan de auditoría.

7

6.2.2.- Competencia, formación y toma de

Planificación de la auditoría

9

conciencia.

23

6.3.- Infraestructura

24

CAPITULO 4
Desarrollo de la auditoría.

10

6.4.- Ambiente de trabajo

24Poniendo en marcha la auditoría

10

7.- Realización del producto

25

Auditando puntos de la norma.

11

7.1.- Planificación de la realización del

4.1 – Requisitos generales

12

producto.

4.2. – Requisitos de la documentación

12

7.2.- Procesos relacionados con el

4.2.1.- Generalidades

14

cliente.

4.2.2. – Manual de la calidad

15

7.2.1.-Determinación de los requisitos

4.2.3.- Control de los documentos

15

relacionados con el producto.

4.2.3.- Control de los registros

16

7.2.2.- Revisión de los requisitos

5.- Responsabilidad de la Dirección.

17

relacionados con el producto.

26

5.1.- Compromiso de la Dirección

17

7.2.3.- Comunicación con el cliente

27

5.2.- Enfoque al cliente.

18

7.3.- Diseñoy desarrollo.

27

5.3.- Política de la calidad.

18

7.3.1.- Planificación del diseño y

5.4.- Planificación

18

desarrollo.

5.4.1.- Objetivos de la calidad

18

7.3.2.- Elementos de entrada para el

5.4.2.- Planificación del sistema de
gestión de la calidad.

diseño y desarrollo.
19

25

26

26

27

27

7.3.3.- Resultados del diseño y desarrollo.275.5.- Responsabilidad, autoridad y

7.3.4.- Revisión del diseño y desarrollo

28

comunicación.

20

7.3.5.- Verificación del diseño y

5.5.1.- Responsabilidad y autoridad.

20

desarrollo.

5.5.2.- Representante de la dirección.

20

7.3.6.- Validación del diseño y desarrollo. 28

i

28

7.3.7.- Control de los cambios del diseño
y desarrollo.

28

7.4.- Compras29

7.4.1.- Proceso de compras

29

7.4.2.- Información de las compras

29

7.4.3.- Verificación de los productos
comprados.

29

7.5.- Producción y prestación del
servicio.

29

7.5.1.- Control de la producción y de la
prestación del servicio.

29

7.5.2.- Validación de los procesos de la
producción y de la prestación del
servicio.

30

7.5.3.- Identificación y...