Manual de adquisición de bienes y contratación de obras y servicios

Resolución Nº CD 0001 - 12 de enero de 2004 EL CONSEJO DIRECTIVO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL REGLAMENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA, APRUEBA

el siguiente MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA CAPÍTULO I NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS DE BIENES Y MATERIALES PORADJUDICACIÓN DIRECTA 1. Las presentes normas tienen por objeto regularizar los procesos de adquisiciones de materiales de consumo, maquinarias y repuestos, y mobiliario y equipos, en adelante bienes y materias, por parte de las dependencias de la Universidad Nacional Abierta. La División de Compras es responsable del funcionamiento del sistema de compras, bajo supervisión de la Dirección de Administraciónde Servicios y del Vicerrectorado Administrativo; en tal sentido, velará por el cumplimiento de lo establecido en las Normas y Procedimientos de Compras. La requisición será elaborada por la unidad que solicita la compra (requeriente) quien deberá presentar como anexos la documentación requerida según el tipo de bien o materia que se solicita. Por ejemplo, aval del Centro de Información de laUnidad Nacional Abierta, en caso de equipos de computación La unidad requeriente es la responsable de garantizar la disponibilidad presupuestaria para cubrir el gasto de la compra a efectuar. Para ello, la requisición debe estar formalmente certificada (con firma y sello) por el Departamento de Control Presupuestario. Igualmente cuando, mediante una resolución, se autorice el traslado entre partidaspara la obtención de los fondos requeridos. Será responsabilidad de la Sección de Almacén llevar el control de los ingresos de bienes y/o materiales adquiridos en el Almacén y la recepción de la factura del proveedor , de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos en el Manual de Normas y Procedimientos de la Sección de Almacén. La Sección de Almacén es responsable de que se cumplan lascondiciones y especificaciones para la recepción de los bienes o materia les adquiridos contenidas en la orden de compra, así como de certificar que el receptor en la unidad requeriente verifique la cantidad, estado, número y garantía al hacer conformar por éste la factura y la nota de entrega (originales). La Sección de Almacén es responsable de remitir a la División de Compras la factura y lanota de entrega (originales) que recibe del proveedor, después de cumplida la disposición anterior. La factura a ser procesada por la Dirección de Finanzas debe ser la original del proveedor beneficiado con la buena pro, estar emitida a nombre de la Universidad Nacional Abierta y por el monto indicado en la orden de compra que la justifica. No debe presentar borrones, enmiendas ni tachaduras, yestará debidamente firmada y sellada por el receptor de los bienes o materiales en la unidad requeriente y la Sección de Almacén. El pago de la factura deberá ser solicitado por la División de Compras a la División de Tesorería, previa autorización del jefe de la División de Compras y del director de Administración de Servicios, de conformidad con el Procedimiento de Ordenación de Pagos de laUniversidad Nacional Abierta.

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10. La División de Compras mantendrá actualizado el archivo de los expedientes de compras y el control de las compras en proceso. 11. Toda persona jurídica que desee proveer bienes y materias a la universidad deberá estar inscrita en el Registro Nacional de Contratistas, antes de la emisión de la orden de compra correspondiente.12. Los proveedores están en la obligación de consignar la documentación que se les solicite, con la finalidad de mantener actualizado el Registro Nacional de Contratistas. 13. 14. Los proveedores deberán entregar la mercancía de acuerdo a las especificaciones de la orden de compra o contrato. En casos especiales, serán permisibles variaciones de común acuerdo entre el proveedor y la...