Manual De Calidad Conama
Páginas: 34 (8312 palabras)
Publicado: 12 de julio de 2011
COMISIÓN NACIONAL
DEL MEDIO AMBIENTE
MANUAL DE CALIDAD
SISTEMAS PLANIFICACIÓN / CONTROL DE GESTION Y SISTEMA OFICINA DE INFORMACIÓN, RECLAMOS Y SUGERENCIAS (OIRS)
ÍNDICE
1. INTRODUCCION 4
2. OBJETIVO 7
3. CAMPO DE APLICACIÓN Y EXCLUSIONES 7
3.1 Alcance del SGC 7
3.1.1 Planificación / Control de Gestión 7
3.1.2 Sistema Oficina de Información, Reclamos ySugerencias 7
3.2 Exclusiones de los sistemas 8
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 9
4.1. Requisitos Generales 9
4.2. Requisitos de la Documentación 9
4.2.1 Generalidades 9
4.2.2 Manual de Calidad 11
4.2.3 Control de Documentos 11
4.2.4 Control de Registros 11
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 12
5.1 Compromiso de la Dirección 12
5.2 Enfoque al cliente 12
5.3Política de Calidad 13
5.4 Planificación 14
5.4.1 Objetivos de Calidad 14
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad 14
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 14
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 14
5.5.2 Representante de la Dirección 17
5.5.3 Comunicación Interna 18
5.6 Revisión por la Dirección 18
5.6.1 Generalidades 18
5.6.2 Información para laRevisión. 19
5.6.3 Resultados de la Revisión. 19
6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 20
6.1 Provisión de Recursos 20
6.2 Recursos Humanos 20
6.3 Infraestructura 21
6.4 Ambiente de trabajo 22
7. PRESTACION DEL SERVICIO 23
7.1. Planificación de la realización del servicio 23
7.2. Procesos relacionados con el cliente 23
7.2.1. Determinación de los requisitos del servicio 24
7.2.2.Revisión de requisitos relacionados con el servicio 24
7.2.3. Comunicación con el cliente 25
7.3. Diseño y Desarrollo 26
7.4. Compras 28
7.4.1 Proceso de compras 28
7.4.2 Información de compras 29
7.4.3 Verificación de los productos Comprados 29
7.5. Producción y prestación del servicio 29
7.5.1. Control de la producción y de la Prestación del Servicio 29
7.5.2.Validación de la prestación de servicio 30
7.5.3. Identificación y Trazabilidad 30
7.5.4. Propiedad del Cliente 30
7.5.5. Preservación del Producto 31
7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 31
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 32
8.1. Generalidades 32
8.2. Seguimiento y Medición 32
8.2.1. Satisfacción del cliente 32
8.2.2. Auditorias Internas de Calidad 338.2.3. Seguimiento y Medición de los Procesos. 33
8.2.4. Seguimiento y Medición de los Servicios. 33
8.3. Control del servicio no conforme 34
8.4. Análisis de Datos 34
8.5 Mejora Continua 34
8.5.1 Acciones Correctivas. 35
8.5.2 Acciones Preventivas. 35
ANEXO 1: Mapa de Procesos 36
ANEXO 2 – Estructura Documental. 38
INTRODUCCION
La Comisión Nacional del MedioAmbiente (CONAMA) a requerimiento de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), está trabajando en las actividades descritas en el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG).
En dicho Programa, se establecen áreas y sistemas que deben ser desarrollados por la Institución y que buscan la mejora del desempeño de dichos sistemas y la modernización de Estado.
Como parte de este Programa, el Sistema dePlanificación/Control de Gestión, así como también el Sistema de Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS), han desarrollado las actividades necesarias para implementar un Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la Norma ISO 9001:2000.
El Sistema de Gestión de Calidad (SGC), basado en la Norma ISO 9001:2000 correspondiente a los Sistemas de Planificación/Control de Gestión yOIRS, ha elaborado un Mapa de Procesos que contempla los procesos estratégicos; medición, análisis y mejora; cadena de valor; y procesos de Apoyo identificados en dicho Mapa.
En el Sistema de Planificación/Control de Gestión las actividades se enmarcan en el Programa de Mejoramiento de la Gestión, las cuales son realizadas por el Departamento Planificación, Presupuesto e Información...
DEL MEDIO AMBIENTE
MANUAL DE CALIDAD
SISTEMAS PLANIFICACIÓN / CONTROL DE GESTION Y SISTEMA OFICINA DE INFORMACIÓN, RECLAMOS Y SUGERENCIAS (OIRS)
ÍNDICE
1. INTRODUCCION 4
2. OBJETIVO 7
3. CAMPO DE APLICACIÓN Y EXCLUSIONES 7
3.1 Alcance del SGC 7
3.1.1 Planificación / Control de Gestión 7
3.1.2 Sistema Oficina de Información, Reclamos ySugerencias 7
3.2 Exclusiones de los sistemas 8
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 9
4.1. Requisitos Generales 9
4.2. Requisitos de la Documentación 9
4.2.1 Generalidades 9
4.2.2 Manual de Calidad 11
4.2.3 Control de Documentos 11
4.2.4 Control de Registros 11
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 12
5.1 Compromiso de la Dirección 12
5.2 Enfoque al cliente 12
5.3Política de Calidad 13
5.4 Planificación 14
5.4.1 Objetivos de Calidad 14
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad 14
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 14
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 14
5.5.2 Representante de la Dirección 17
5.5.3 Comunicación Interna 18
5.6 Revisión por la Dirección 18
5.6.1 Generalidades 18
5.6.2 Información para laRevisión. 19
5.6.3 Resultados de la Revisión. 19
6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 20
6.1 Provisión de Recursos 20
6.2 Recursos Humanos 20
6.3 Infraestructura 21
6.4 Ambiente de trabajo 22
7. PRESTACION DEL SERVICIO 23
7.1. Planificación de la realización del servicio 23
7.2. Procesos relacionados con el cliente 23
7.2.1. Determinación de los requisitos del servicio 24
7.2.2.Revisión de requisitos relacionados con el servicio 24
7.2.3. Comunicación con el cliente 25
7.3. Diseño y Desarrollo 26
7.4. Compras 28
7.4.1 Proceso de compras 28
7.4.2 Información de compras 29
7.4.3 Verificación de los productos Comprados 29
7.5. Producción y prestación del servicio 29
7.5.1. Control de la producción y de la Prestación del Servicio 29
7.5.2.Validación de la prestación de servicio 30
7.5.3. Identificación y Trazabilidad 30
7.5.4. Propiedad del Cliente 30
7.5.5. Preservación del Producto 31
7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 31
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 32
8.1. Generalidades 32
8.2. Seguimiento y Medición 32
8.2.1. Satisfacción del cliente 32
8.2.2. Auditorias Internas de Calidad 338.2.3. Seguimiento y Medición de los Procesos. 33
8.2.4. Seguimiento y Medición de los Servicios. 33
8.3. Control del servicio no conforme 34
8.4. Análisis de Datos 34
8.5 Mejora Continua 34
8.5.1 Acciones Correctivas. 35
8.5.2 Acciones Preventivas. 35
ANEXO 1: Mapa de Procesos 36
ANEXO 2 – Estructura Documental. 38
INTRODUCCION
La Comisión Nacional del MedioAmbiente (CONAMA) a requerimiento de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), está trabajando en las actividades descritas en el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG).
En dicho Programa, se establecen áreas y sistemas que deben ser desarrollados por la Institución y que buscan la mejora del desempeño de dichos sistemas y la modernización de Estado.
Como parte de este Programa, el Sistema dePlanificación/Control de Gestión, así como también el Sistema de Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS), han desarrollado las actividades necesarias para implementar un Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la Norma ISO 9001:2000.
El Sistema de Gestión de Calidad (SGC), basado en la Norma ISO 9001:2000 correspondiente a los Sistemas de Planificación/Control de Gestión yOIRS, ha elaborado un Mapa de Procesos que contempla los procesos estratégicos; medición, análisis y mejora; cadena de valor; y procesos de Apoyo identificados en dicho Mapa.
En el Sistema de Planificación/Control de Gestión las actividades se enmarcan en el Programa de Mejoramiento de la Gestión, las cuales son realizadas por el Departamento Planificación, Presupuesto e Información...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.