Manual de calidad - ejemplo

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD MANUAL DE CALIDAD ISO 9001:2008 NTCGP 1000:2004

ALMA CARMENZA ERAZO MONTENEGRO Contralora General de Santiago de Cali

Santiago de Cali, Mayo de 2009

MANUAL DE CALIDAD

CÓDIGO 0100-16-05-05-64

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CARTA DE PRESENTACIÓN El Sistema de Gestión de la Calidad –SGC- es un valioso instrumento de gestión que ha permitido mejorar demanera continua el ejercicio del Control Fiscal que constitucional y legalmente le compete a la Contraloría General de Santiago de Cali. Certificado por el ICONTEC desde el año 2006, a través de la norma NTC ISO 9001:2000, el SGC ha contribuido a fortalecer la modernización institucional de la Contraloría, haciendo uso de herramientas e instrumentos que han intervenido positivamente la culturaorganizacional y la creación de una identidad propia que ha sido proyectada socialmente a través de un planificado proceso de comunicación pública destinado a generar confianza ciudadana en la función estatal. Así mismo, el SGC ha apoyado la modernización del ejercicio misional del control fiscal, aportando metodologías y sistemas de trabajo que han fomentado la documentación y estandarización deprocesos, así como la eficiencia y eficacia de los mismos. Estos mejoramientos, derivados de un trabajo sistemático, han impactado positivamente el pensamiento sistémico de los servidores públicos de la Contraloría, incorporando procesos de planeación al ejercicio cotidiano de la operación institucional, a la que se le realiza seguimiento y control a través de Auditorias Internas de Calidad yejercicios de auto-evaluación o auto-control individual por parte de cada funcionario. También se han integrado al ejercicio cotidiano la prevención y mitigación de riesgos, la medición permanente de la gestión a través de indicadores y una actitud de receptividad y retroalimentación permanente con la ciudadana. A partir del SGC, la Contraloría General de Santiago de Cali está desarrollando un modelo degestión orientado hacia la consecución de resultados y ha fortalecido la transparencia e integración social de su gestión, incorporando las demandas sociales en sus operaciones, asumiendo que la existencia de la Contraloría solo es justificada en función del cliente y de la concepción de lo público como servicio. El desarrollo de estos instrumentos y mecanismos de gestión está fundamentado en unriguroso Sistema de Gestión de Calidad, condensado en el

Contraloria Visible, Cali Transparente
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

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presente Manual de la Calidad que guía las acciones institucionales con el fin de promover el cumplimiento de susobjetivos estratégicos y la incorporación de acciones que propendan por su mejoramiento continuo.

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PÁGINA 4 de 103 VERSIÓN: 07RESOLUCIÓN No. 0100-24-03-06-002 (Octubre 02 de 2006) RESOLUCIÓN PARA ASIGNAR EL REPRESENTANTE DE LA GERENCIA Copia del original: Por medio de la cual se modifica la Resolución 0100-24-03-05-005 de Septiembre de 2005. EL CONTRALOR GENERAL DE SANTIAGO DE CALI, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y CONSIDERANDO Que el artículo 1º del decreto 4110 de septiembre 12 de 2004,reglamentario de la ley 872 de 2003 en su artículo 2º, adopta la norma técnica de calidad en la gestión pública, NTCGP 1000:2004, la cual “determina las generalidades y los requisitos mínimos para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad en los organismos, entidades y agentes obligados.”

Que la Dirección de la entidad implementó el Sistema de Gestión de la...