Manual De Calidad Integral

MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
















Elaboró: MELJK 2010

Revisó: Heriberto Castellanos Administrador

Aprobó: Heriberto Castellanos Administrador

CONTENIDO

pág.



PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 13


0.1 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES DE LASDISTINTAS FUNCIONES DEFINIDAS 15




0.1.1 Responsabilidades Dentro Del Organigrama Empresarial 15



1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 23


2. NORMATIVA 24


3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 25


4. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO: CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 26

1. REQUISITOS GENERALES 27

4.2 DOCUMENTACIÓN29

4.2.1 Generalidades. 29

2. Manual del Sistema de Gestión Integrada. 30

4.2.3 Control de los Documentos 31

4.2.4 Control de los Registros 32


5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 33

5.1 POLÍTICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 34

5.1.1. Política de Calidad. 34

5.1.2. Política de Seguridad y Salud Ocupacional. 345.1.3. Política de Medio Ambiente. 35

2. OBJETIVOS Y METAS 35


1. Objetivos del SGI. 35

5.2.2 Matriz de Direccionamiento Estratégico 36

5.2.3 Matriz de Diagnostico de Condiciones de Trabajo 38

5.2.4 Matriz de Medio Ambiente. 39


3. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 41

5.3.1. Responsabilidad y autoridad. 415.3.2. Representante de la Dirección. 42

5.3.3. Información, comunicación (interna y externa) y participación. 42

4. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 43





6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 45


1. PROVISIÓN DE RECURSOS 46

6.1.2 Recursos Físicos. 46

6.1.3 Recursos Técnicos. 46

6.1.4 Recursos financieros. 46

2. RECURSOS HUMANOS47

6.2.1 Competencia, Toma de conciencia y Formación. 47

3. INFRAESTRUCTURA 48

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 48


7. IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 49

1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO ( CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL) 50


2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 50


3. DISEÑO Y DESARROLLO 50

4. COMPRAS( CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL) 51

5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 51

1. Control de los procesos. 51

2. Validación de los procesos. 52

3. Identificación y trazabilidad. 52

4. Propiedad del Cliente. 52

7.5.5 Preservación del Producto. 52

6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 53

7. EMERGENCIAS53


7. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 54

8.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 55

8.1.1. Satisfacción del Cliente. 55

8.1.2 Auditorías Internas. 55

8.1.3. Seguimiento y medición de los procesos. 56

8.1.4. Seguimiento y medición del producto. 57

8.1.5. Seguimiento y medición medioambiental. 57

8.1.6. Seguimiento y medición de las condiciones de seguridad y salud ocupacional.57

8.1.7. Evaluación del cumplimiento de la legislación. 57

8.2. NO CONFORMIDADES 57

8.3 ACCIDENTES E INCIDENTES 58

8.4. ANÁLISIS DE DATOS 58

8.5 MEJORA CONTINUA: ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 58


ANEXOS (1) CD

A. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

A.1. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

A.2. ORGANIGRAMA EXTINSEC

A.3. MISION EXTINSEC

A.4. VISION EXTINSECA.5. POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD DE EXTINSEC

A.6. VALORES CORPORATIVOS DE EXTINSEC

A.7. MAPA DE PROCESOS EXTINSEC

A.8. MATRIZ LEGAL EXTINSEC

A.9. MATRIZ DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO



B. PROCESOS GERENCIALES

B.2.1. GESTION GERENCIAL

B.2.1.1 FP. DIRECCIONAMIENTO Y MEJORA

B.2.1.1.0 PR. DIRECCIONAMIENTO Y MEJORA

B.2.1.1A FT. ACTA DE CONFORMACION COMITE DEL SGI...