Manual de calidad
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Publicado: 31 de marzo de 2010
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Manual de Calidad
Documento elaborado por Jaime de Alvarado con fecha 10 de marzo de 2006 y revisado por Hilario Jurado con fecha 10 de marzo de 2006
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Página Nº revisión: Nombre capítulo
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CAPITULO Portada
REVISON 3
FECHA DE APROBACIÓN 10/03/06
MOTIVO DE LA REVISION
Estado de lasrevisiones
3
10/03/06
Indice
0
22/09/03 No conformidad en auditoría de ECA en la que se detectó que no se había excluido el apartado 7.5.2. Validación de los procesos
Objeto y campo de la aplicación Referencias normativas Terminos y definiciones Sistema de gestion de la calidad Responsabilidades de la dirección Gestión de los recursos Realización del producto
1
13/01/060
22/09/03
0
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10/03/06
Se modifica el procedimiento de control de los registros No conformidad en auditoría de ECA en la que se detectó que en la Política de Calidad no se mencionaba el cumplimiento de los requisitos legales
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13/01/06
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22/09/03 No conformidad en auditoría de ECA en la que se detectó que no se había excluido el apartado 7.5.2. Validación delos procesos No conformidad en auditoría de ECA en la que se detectó que continuaba mencionándose algún formato obsoleto ni se mencionaba los requisitos para ser auditor interno
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Medición, analisis y mejora
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ÍNDICE PORTADA ESTADO DE LAS REVISIONES
0. INTRODUCCIÓN
0.1. 0.2. 0.3. 0.4.GENERALITATSGENERALIDADES ENFOCO BASADO EN LOS PROCESOS ISO 9004 SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIAMBIENTAL
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS REQUISITOS
1.1. GENERALIDADES 1.2. EXCLUSIONES PERMITIDAS
2. REFERENCIAS NORMATIVAS 3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
3.1. CADENA DE SUMINISTRO 3.2. PRODUCTO // SERVICIO
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1. REQUISITOS GENERALES4.1.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA 4.1.2. SECUENCIA E INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS 4.1.3. EFECTIVIDAD Y CONTROL DE LOS PROCESOS 1º TIPOS DE CONTROL 2º EFECTIVIDAD DEL SISTEMA 4.1.4. DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 4.1.5. EJECUCIÓN, ANÁLISIS Y ACCIONES DE MEJORA 4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 4.2.1. GENERALITATSGENERALIDADES 4.2.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4.2.3.PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTACIÓN 4.2.3.1. OBJETO 4.2.3.2. ALCANCE 4.2.3.3. REFERENCIAS 4.2.3.4. RESPONSABILIDADES 4.2.3.5. CONFECCIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN INTERNA 4.2.3.6. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EXTERNA 4.2.4. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD 4.2.4.1. OBJETO
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4.2.4.2. ALCANCE 4.2.4.3. DEFINICIONES 4.2.4.4.REFERENCIAS 4.2.4.5. RESPONSABILIDADES 4.2.4.6. DESARROLLO 4.2.4.6.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS REGISTROS 4.2.4.6.2. ALMACENAJE DE LOS REGISTROS 4.2.4.6.3. PROTECCIÓN DE LOS REGISTROS 4.2.4.6.4. CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS REGISTROS
5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
5.1. 5.2. 5.3. 5.4. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN ENFOQUE AL CLIENTE POLÍTICA DE LA CALIDAD PLANIFICACIÓN 5.4.1. OBJETIVOS DE LACALIDAD 5.4.2. PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 5.4.2.1. PLA DE LA CALIDAD 5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 5.5.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 5.5.2. REPRESENTANDO DE LA DIRECCIÓN 5.5.3. COMUNICACIÓN INTERNA 5.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 5.6.1. GENERALITATSGENERALIDADES 5.6.2. INFORMACIÓN DE ENTRADA POR LA REVISIÓN 5.6.3. RESULTADOS DE LA REVISIÓN
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1.SUMINISTRO DE RECURSOS 6.2. RECURSOS HUMANOS 6.2.1. GENERALITATSGENERALIDADES 6.2.2. COMPETENCIA, CONCIENCIACIÓN Y FORMACIÓN 6.2.2.1. NECESIDADES DE COMPETENCIA DEL PERSONAL 6.2.2.2. FORMACIÓN 6.2.2.3. EFECTIVIDAD DE LA FORMACIÓN 6.2.2.4. CONTRIBUCIÓN DE LOS EMPLEADOS EN EL SISTEMA 6.2.2.5. REGISTROS DE FORMACIÓN 6.3. INFRAESTRUCTURA 6.3.1. ESPACIO DE TRABAJO, INSTALACIONES ASOCIADAS Y EQUIPOS DE...
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Documento elaborado por Jaime de Alvarado con fecha 10 de marzo de 2006 y revisado por Hilario Jurado con fecha 10 de marzo de 2006
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FECHA DE APROBACIÓN 10/03/06
MOTIVO DE LA REVISION
Estado de lasrevisiones
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Indice
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22/09/03 No conformidad en auditoría de ECA en la que se detectó que no se había excluido el apartado 7.5.2. Validación de los procesos
Objeto y campo de la aplicación Referencias normativas Terminos y definiciones Sistema de gestion de la calidad Responsabilidades de la dirección Gestión de los recursos Realización del producto
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Se modifica el procedimiento de control de los registros No conformidad en auditoría de ECA en la que se detectó que en la Política de Calidad no se mencionaba el cumplimiento de los requisitos legales
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22/09/03 No conformidad en auditoría de ECA en la que se detectó que no se había excluido el apartado 7.5.2. Validación delos procesos No conformidad en auditoría de ECA en la que se detectó que continuaba mencionándose algún formato obsoleto ni se mencionaba los requisitos para ser auditor interno
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ÍNDICE PORTADA ESTADO DE LAS REVISIONES
0. INTRODUCCIÓN
0.1. 0.2. 0.3. 0.4.GENERALITATSGENERALIDADES ENFOCO BASADO EN LOS PROCESOS ISO 9004 SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIAMBIENTAL
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS REQUISITOS
1.1. GENERALIDADES 1.2. EXCLUSIONES PERMITIDAS
2. REFERENCIAS NORMATIVAS 3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
3.1. CADENA DE SUMINISTRO 3.2. PRODUCTO // SERVICIO
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1. REQUISITOS GENERALES4.1.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA 4.1.2. SECUENCIA E INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS 4.1.3. EFECTIVIDAD Y CONTROL DE LOS PROCESOS 1º TIPOS DE CONTROL 2º EFECTIVIDAD DEL SISTEMA 4.1.4. DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 4.1.5. EJECUCIÓN, ANÁLISIS Y ACCIONES DE MEJORA 4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 4.2.1. GENERALITATSGENERALIDADES 4.2.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4.2.3.PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTACIÓN 4.2.3.1. OBJETO 4.2.3.2. ALCANCE 4.2.3.3. REFERENCIAS 4.2.3.4. RESPONSABILIDADES 4.2.3.5. CONFECCIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN INTERNA 4.2.3.6. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EXTERNA 4.2.4. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD 4.2.4.1. OBJETO
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4.2.4.2. ALCANCE 4.2.4.3. DEFINICIONES 4.2.4.4.REFERENCIAS 4.2.4.5. RESPONSABILIDADES 4.2.4.6. DESARROLLO 4.2.4.6.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS REGISTROS 4.2.4.6.2. ALMACENAJE DE LOS REGISTROS 4.2.4.6.3. PROTECCIÓN DE LOS REGISTROS 4.2.4.6.4. CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS REGISTROS
5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
5.1. 5.2. 5.3. 5.4. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN ENFOQUE AL CLIENTE POLÍTICA DE LA CALIDAD PLANIFICACIÓN 5.4.1. OBJETIVOS DE LACALIDAD 5.4.2. PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 5.4.2.1. PLA DE LA CALIDAD 5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 5.5.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 5.5.2. REPRESENTANDO DE LA DIRECCIÓN 5.5.3. COMUNICACIÓN INTERNA 5.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 5.6.1. GENERALITATSGENERALIDADES 5.6.2. INFORMACIÓN DE ENTRADA POR LA REVISIÓN 5.6.3. RESULTADOS DE LA REVISIÓN
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1.SUMINISTRO DE RECURSOS 6.2. RECURSOS HUMANOS 6.2.1. GENERALITATSGENERALIDADES 6.2.2. COMPETENCIA, CONCIENCIACIÓN Y FORMACIÓN 6.2.2.1. NECESIDADES DE COMPETENCIA DEL PERSONAL 6.2.2.2. FORMACIÓN 6.2.2.3. EFECTIVIDAD DE LA FORMACIÓN 6.2.2.4. CONTRIBUCIÓN DE LOS EMPLEADOS EN EL SISTEMA 6.2.2.5. REGISTROS DE FORMACIÓN 6.3. INFRAESTRUCTURA 6.3.1. ESPACIO DE TRABAJO, INSTALACIONES ASOCIADAS Y EQUIPOS DE...
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