Manual de compras

COMPRAS.

INTRODUCCIÓN.

Este manual de compras servirá como guía para
conocer las necesidades de nuestra empresa,
considerando variables como: precios competitivos,
calidad y seguridad.
Trabajamos como un gran equipo, responsable con
empeño y dedicación sin dejar de lado las políticas e
ideales de la empresa para construir viviendas con
excelencia satisfaciendo las necesidadesde nuestros
clientes.
Nuestro método de inventario es ABC que nos facilita
llevar un orden más exacto de los materiales.
A través del programa ASPEL SAP, que se encarga de
checar y calcular los inventarios automáticamente de
las compras.

OBJETIVOS.
• Mantener continuidad
en el abastecimiento de
los materiales a utilizar.
• Evitar desperdicios y
obsolescencia de los
materialescomprados.
• Mantener los niveles de
calidad
de
los
materiales de acabados
y construcción.

ORGANIGRAMA.
Compras

Control de
inventarios

Almacén

Aseguramiento
de calidad y
supervisión.

Compradores

Servicios.

Productos.

PROCESO DE COMPRAS.
Detección de
necesidades y/o
servicios del
ingeniero de
obras.

Requisición

Solicita
cotizaciones

Devolución demateriales.
Seguimiento de
orden de compra.

Entrada de
material y
aseguramiento
de calidad

Orden de
compra.
Si.
Selección
de
proveedor.
Negociaciones.

Proveedor: cotiza,
vende y cobra.

No.

Recepción:
evaluación y
selección de
presupuestos.

Entrada de
materiales.
Registro en
control de
inventarios.
Salida de
almacén.

PROCESO DE COMPRA.
1.- DETECCIÓN DENECESIDADES DE MATERIALES Y SERVICIOS
DEL INGENIERO DE OBRAS
El ingeniero de obras determina el material que se requiere para
dar inicio a la obra asignada.
2.- LA REQUISICION DE COMPRA
Es la solicitud de cualquier área de la organización de sus
necesidades materiales, una vez contrastada con la existencia física o de
servicios para poder operar correctamente en la inicialización de un nuevoproyecto.
3.- SOLICITUD DE COTIZACIÓN
La solicitud de cotización es el documento enviado al proveedor
para requerirle o solicitarle su cotización o presupuesto de un bien o servicio,
con la intensión de su adquisición por medio de una compra.

4.-PROVEEDOR: COTIZA, VENDE Y COBRA.
El proveedor envía a las oficinas de la empresa, específicamente al
área de compras su cotización, la cual contienetoda la información
requerida respecto del material o servicio sujeto de futuras adquisiciones, y
deberán estar claramente especificadas sus condiciones de venta.
5.- RECEPCION, EVALUACION Y SELECCIÓN DE COTIZACIONES O
PRESUPUESTOS
La cotización es el documento enviado por el proveedor al área
de compras como respuesta a una solicitud de cotización, en la cual hace su
propuesta de venta deun bien o servicio y que según él, son las condiciones
más ventajosas para la organización respecto de precio, calidad y políticas
de venta.
Para la selección de cotizaciones deberán considerar elementos de
competitividad del proveedor como son:
Precio
Calidad
Servicio
Flexibilidad y facilidades (créditos, montos y tiempos)
Otros (fianzas, seguros, garantías entre otros)

6.- LASNEGOCIACIONES
Una vez terminado el proceso de análisis, evaluación y selección de
presupuestos, se procederá a negociar la compra.

Los aspectos que se deberán negociar.

Costos y utilidades (del proceso y la compra misma)
Calidad
Montos y plazos crediticios
Servicios (tiempos de entrega, transportes, condiciones de entrega etc.)
Asistencia (puntual y oportuna)
Devolución, reposición,garantías y fianzas
Estabilidad de ofertas y mejoras de las mismas
7.- SELECCIÓN DEL PREOVEEDOR
Se da en función a los resultados de las negociaciones, aquel proveedor
que dio las mejores ventajas para la organización en términos competitivos. Que
a partir de cumplir con las exigencias, cubrió las necesidades de la empresa
ofreciendo ese plus, reflejado en cualquier concepto de negociación y...