manual de compras

22) Políticas
• Todas las adquisiciones serán por el Departamento de Compras.
• El Departamento de compras reservara el derecho para la calidad y el tipo de material.
• Las requisiciones deberán describir el tipo de material y especificar la fecha en la que se necesita.
• Las compras mayores a $30,000.00 M.N deberán ser autorizadas por el comité de compras.
• Las características técnicas delmaterial serán elaboradas por el área de producción y estas deberán de contener toda la información de manera detallada para su adquisición, en caso de existir alguna diferencia que marque la especificación elaborada por producción el área de compras convocara a una junta de aclaración entre los potenciales proveedores y personal del área de producción para ajustar o conciliar el diferendo entrelo solicitado y lo ofrecido por estos.
• No se recibirán obsequios, gratificaciones o cualquier tipo de invitaciones, que puedan influir, de algún modo, en la selección del proveedor.
• El proceso de compra se hará conforme marca la requisición.
• Solo se atenderán requisiciones por escrito y autorizadas por el responsable del área.
• Si los productos o materiales solicitados por el área deproducción no se encontraran disponibles con los proveedores nacionales el área de compras convocara a una licitación internacional para adquirirlos.
• Todo material o equipo debe de estar certificado por la secretaria cabeza de sector.
23) Tipo de Contrato
• Precio fijo (FP o cantidad fija, precio fijo cerrado)
Un contrato de precio fijo se utiliza para adquirir bienes o servicios conespecificaciones o requisitos bien definidos, y cuando hay suficiente competencia para determinar un precio fijo justo y razonable antes de que el trabajo comience.
• Orden de compra
Orden de Compra Estándar: Para todas aquellas Compras Regulares con cantidades, precios y plazos definidos en la misma.

- Orden de Compra Abierta: Son aquellas Compras Regulares en las cuales se establecen los preciosunitarios, plazos y un monto global de Contratación (las cantidades son estimadas). Esta modalidad permite solicitar al proveedor la entrega de cualquiera de los ítems establecidos en la O/C hasta agotar el monto contratado dentro de los plazos establecidos.
- Orden de Compra Global: Son aquellas Compras Regulares en que dada la diversidad de ítems a contratar resulta difícil detallar la totalidadde los mismos en una O/C Abierta; por tanto, luego de realizado el Pedido de Precios en base a los ítems más representativos, se realiza la emisión de una O/C Estándar, con unidad de medida global y plazo de vigencia determinado, adjuntando como Anexo a la Orden de Compra el Detalle de Precios Unitarios de los ítems arriba referidos.
• Incentivos
El comprador puede estar enfocado en los costostotales, desempeño, cronograma o una combinación de estas preocupaciones. Los incentivos se utilizan para alinear los objetivos del proveedor con los del comprador. El comprador proporcionará un honorario adicional si el proveedor alcanza algunos objetivos de costos, desempeño o del cronograma. Los incentivos, por consiguiente, están diseñados para motivar los esfuerzos del proveedor hacia cosasque quizás no han sido enfatizadas de otra manera y para desalentar la ineficiencia del proveedor y desperdicio en las áreas en las cuales están designados los incentivos.

25) Trato o contratación
1. Las contrataciones realizadas por la empresa deben regirse bajo los principios de Buena Fe, Transparencia, Economía, Calidad en los Servicios Contratados, Oportunidad, Responsabilidad,Pertinencia, Selección Objetiva de los Proveedores y Disminución del Riesgo Jurídico, para optimizar los recursos con los que cuenta y para mantener su fortaleza corporativa. Estos principios se definen así:

• Buena Fe: Las partes deben proceder de buena fe en todas sus actuaciones, y los contratos obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a su naturaleza,...