manual de control interno

CONTENIDO



1. GENERALIDADES
1.1 INTRODUCCION
1.2 ESTRUCTURA ORGANICA
1.3 MISION
1.4 VISION
1.5 OBJETIVO DEL MANUAL
1.6 JUSTIFICACIÓN DEL MANUAL
1.7 METODOLOGIA
2. MAPA DE PROCESOS GENERAL
3. PROCESOS ESTRATEGICOS
3.1 PROCESO GERENCIAL
3.2 PROCESO DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE CALIDAD
4. PROCESOS MISIONALES
4.1 P Y P
4.2 CONSULTA EXTERNA
4.3 ODONTOLOGIA
4.4 URGENCIAS
4.5FISIOTERAPIA
4.6 LABORATORIO CLINICO
4.7 IMAGENOLOGIA
4.8 HOSPITALIZACION
4.9 PSICOLOGIA
4.10 SALUD PUBLICA
4.11 SANEAMIENTO AMBIENTAL
4.12 FARMACIA
5. PROCESOS DE APOYO
5.1 FACTURACION
5.2 ALMACEN
5.3 GESTION HUMANA
5.4 CONTABILIDAD
5.5 GARANTIA DE CALIDAD
5.6 ESTADISTICA
5.7 SISTEMAS


ORGANIGRAMA




1. GENERALIDADES
1.1. INTRODUCCION
Los procesos y procedimientosde gestión, conforman uno de los elementos principales del Sistema de Control Interno; por lo cual, deben ser plasmados en manuales que sirvan como mecanismo de consulta permanente, por parte de los funcionarios del Hospital , permitiendo así un mayor desarrollo en la búsqueda del Autocontrol.
Se ha preparado este Manual de Procesos y Procedimientos, en la que se definen la gestión que agrupalas actividades y tareas dentro del Hospital. La funcionalidad del Manual es permitir que los procedimientos por área, así como los registros relacionados, sean auditables para atender a los requerimientos de los organismos de control; con el fin de verificar los parámetros de los procedimientos del Hospital, tomándolos como guía en cualquier proceso de verificación.
1.3 MISIÓN
Prestar losservicios de salud a la población según nuestro portafolio
fomentando estilos de vida saludables y aplicando la política de calidad del sistema, para lograr la satisfacción de nuestros usuarios.

1.4 VISIÓN
Para el 2014 el hospital será una institución acreditada, ofertando algunos servicios de mediana complejidad.

1.6 OBJETIVO DEL MANUAL
Fortalecer a la cultura del Autocontrol y delSistema de Control interno; los procesos cuentan con una estructura, base conceptual y visión en conjunto, de las actividades estratégicas, de evaluación, administrativa y logística del hospital, con el fin de que se tenga una herramienta de trabajo que contribuya al cumplimiento eficaz y eficiente de la misión y objetivos institucionales.
Además de busca que los funcionarios del Hospital tengan undocumento de
consulta, que establezca un método estándar para ejecutar el trabajo de las
diferentes dependencias.
El Manual de Procesos y Procedimientos esta dirigido a todos los funcionarios y se

constituye en un elemento de apoyo para el cumplimiento de las responsabilidades asignadas y para contribuir conjuntamente con Control Interno, en el logro de las metas y asegurar la información yconsolidar el cumplimiento normativo.

1.7 JUSTIFICACIÓN DEL MANUAL
Los manuales de procesos y procedimientos son parte fundamental del Sistema de Calidad y del mejoramiento continuo de la eficacia y la eficiencia; es importante el cambio de actitud en el conjunto de los funcionarios. Este manual es una gran
herramienta que permite al Hospital, integrar acciones para agilizar el trabajo ymejorar la calidad del servicio, comprometiéndose con la búsqueda de alternativas
que mejoren la satisfacción del cliente.
1.8 METODOLOGIA
La implementación del Manual de Procesos y Procedimientos se documento de
acuerdo con las siguientes fases:
Fase 1: Levantamiento de caracterizaciones y procedimientos
Se reunió con cada dueño de procesos y funcionarios que participan en el,
levantando lainformación de sus actividades donde se construyo las
caracterizaciones y procedimientos de cada proceso.
Fase 2: Ajustes y validación
Como parte del mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos, se
estudiaron, analizaron y establecieron en conjunto, con las áreas, los cambios de las actividades, se realizaron y validaron los cambios pertinentes a los procedimientos, para su...