MANUAL DE DESCIPCION DE PUESTOS

MANUAL DE CLASIFICACION DE PUESTOS
CÓDIGO: 4.2.10.2.02.1
VERSION: CB-DMQ
CLASIFICACION
POR AREA DE GESTION
FECHA DE ELABORACION: 13/OCT/09
FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:
PAGINA:
GRUPO OCUPACIONAL: ADMINISTRACION GENERAL
TITULO DEL PUESTO: AUDITOR INTERNO JEFE
MISIÓN:
Planificar, dirigir, coordinar y ejecutar actividades de Auditoria Interna, de carácter
financiero, operativo y de controlde gestión; con el objeto de verificar la legalidad,
veracidad y propiedad en la utilización efectiva de los recursos: humanos, económicos
y materiales de la Institución, de conformidad con las disposiciones legales y
reglamentos vigentes; políticas, normas y procedimientos aplicables.
ACTIVIDADES ESENCIALES:
• Programar, organizar y preparar los planes anuales de auditorias internas decarácter financiero y de control de gestión y someterlos a la aprobación de la
Contraloría General del Estado; ponerlos en ejecución en función de los
lineamientos y políticas establecidas por el organismo de control gubernamental;
convocar a conferencias de notificación de resultados preliminares o definitivos y
presentar actas al Concejo con la determinación de las responsabilidadesadministrativas y civiles culposas, así como los indicios de responsabilidad penal,
conforme a la ley; a fin de que se efectúen las notificaciones legales
correspondientes y mantener un programa de seguimiento del cumplimiento de las
recomendaciones establecidas en los informes de auditoria, practicados por las
auditorias internas y por las auditorias externas.
• Asesorar a las autoridades y a losfuncionarios que requieran los servicios
profesionales de la auditoria interna, con sujeción a las leyes y normas de auditoria
de general aceptación, en el análisis, desarrollo, implantación y mantenimiento de
los sistemas y procesos institucionales; a fin de lograr una participación activa y
oportuna en el campo de su competencia y en función del mejoramiento continuo
del sistema de controlinterno de la Institución.
• Supervisar que las dependencias cumplan con: las normas de control interno y
registros de la contabilidad, con las normas de contratación de recursos humanos
o servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, adjudicación, pérdida,
enajenación y uso de activos y recursos de la Institución; establecer los
instructivos, manuales y sistemas operativos para losexámenes internos; a fin de
garantizar los resultados, evitar actos ilícitos y de corrupción que afecten a la
Institución, presentar informes y conclusiones ligadas a derecho, a la ética
profesional y a las prácticas contables y financieras generalmente aceptadas.
MANUAL DE CLASIFICACION DE PUESTOS
CÓDIGO: 4.2.10.2.02.1
VERSION: CB-DMQ
CLASIFICACION
POR AREA DE GESTION
FECHA DE ELABORACION:13/OCT/09
FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:
PAGINA:
• Realizar exámenes ordinarios y especiales a las diferentes cuentas y procesos
financieros y de gestión de la Institución; atender y dar seguimiento a las
denuncias y quejas que se presenten con motivo de irregularidades en el ejercicio
del gasto corriente y en los programas de inversión; controlar y fijar las políticas de
control interno en materiade aranceles, administración de fondos, valores
exigibles, especies valoradas; a fin de difundirlas y supervisar la aplicación estricta
en las diferentes unidades administrativas del CBDMQ.
• Vigilar que las obras de infraestructura se realicen de acuerdo a las normas
establecidas y a la planeación, programación y presupuesto autorizado,
verificándolas desde la contratación hasta elfiniquito y entrega de las mismas;
asesorar de manera especializada a funcionarios y empleados del CBDMQ, en el
correcto manejo de las disposiciones, normas y prácticas económico - financieras,
a fin de garantizar la optimización de dichos procesos y la toma de decisiones.
• Intervenir para efectos de verificación y control, en los contratos que emanen de la
celebración de convocatorias y...