manual de la calidad





1. PRÓPOSITO
La Auditoría Interna en la Organización se realiza para definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, así como determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad es conforme en las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO 9001 y si se implementa y mantiene de manera eficaz

2. ALCANCE
La Auditoría Interna de LaOrganización comienza con la planificación de un Programa de Auditoría considerando la importancia y el estado de los procesos y áreas a auditar; luego se definen los criterios de auditoría, el alcance, la frecuencia y la metodología a utilizar, además, considera la selección de los auditores, para asegura la objetividad del proceso de Auditoría. Los auditores no auditaran su propio trabajo.
Asímismo, se establece un procedimiento documentado para definir las responsabilidades; se mantienen registros, y la dirección del área que está siendo auditada se asegurará de realizar las correcciones sin demora injustificada


3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
La responsabilidad y autoridad de que se realice la auditoría se le asigna al Coordinador de Calidad, el cual se encargara de:
a) escoger a losauditores asegurando la imparcialidad de la Auditoría
b) realizar el Programa de Auditoría
c) asegurarse de que los auditores estén capacitados para realizar la Auditoría en ésa área
d) asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad
e) informar a la Alta Gerencia sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la
Calidady de cualquier mejora necesaria


4. PROCEDIMIENTOS
4.1. Coordinador de Calidad
4.1.1. Elabora Programa de Auditoría
4.1.2. Envía a los auditores para su aprobación
4.1.3. Archiva copia del Programa de Auditoría
4.2. Auditor
4.2.1. Recibe Programa de Auditoría
4.2.2. Revisa Programa de Auditoría
4.2.3. Envía Programa de Auditoría al Coordinador de Calidad
4.3. Coordinador de Calidad
4.3.1.Recibe Programa de Auditoría pudiendo presentarse una de las siguientes situaciones
4.3.1.1. Programa de auditoría requiere correcciones (sigue paso 4.4)
4.3.1.2. Programa de Auditoría fue aprobado (sigue paso 4.5)
4.4. Coordinador de Calidad
4.4.1. Corrige Programa de Auditoría
4.4.2. Envía Programa de Auditoría a los auditores y repite desde el paso 4.2
4.5. Coordinador de Calidad
4.5.1. FirmaPrograma de Auditoría
4.5.2. Envía Programa de Auditoría al Gerente General
4.6. Gerente General
4.6.1. Recibe el Programa de Auditoría
4.6.2. Revisa el Programa de Auditoría
4.6.3. Envía el Programa de Auditoría al Coordinador de Calidad
4.7. Coordinador de Calidad
4.7.1. Recibe Programa de Auditoría pudiendo presentarse una de las siguientes situaciones
4.7.1.1. Programa de Auditoría requierecorrecciones (repite desde el paso 4.3)
4.7.1.2. Programa de Auditoría fue aprobado. Saca copia del Programa de Auditoría
4.7.1.3. Distribuye copia del Programa de Auditoría de esta manera:
a. Gerente General
b. Auditores
c. Gerentes de Área
d. Archiva el original del Programa de Auditoría
4.8. Coordinador de Calidad
4.8.1. Selecciona personas para ser capacitadas como auditores
4.8.2. Solicita alGerente de Recursos Humanos (RR HH) ubique cursos de formación de auditores a nivel nacional
4.8.3. Coordina con el Gerente de RR HH el entrenamiento de los auditores en formación y de los auditores calificados
4.9. Coordinador de Calidad
4.9.1. Coordina los viáticos con respecto a las auditorías a realizar y el Programa de Auditoría
4.9.2. Envía el Programa de Auditoría al Auditor Líder
4.10.Auditor Líder
4.10.1. Recibe el Programa de Auditoría
4.10.2. Coordina a los auditores para realizar para realizar la auditoría
4.11. Auditores
4.11.1. Realizan auditorías
4.11.2. Elaboran informe de la auditoría
4.11.3. Envían al Coordinador de Calidad
4.12. Coordinador de Calidad
4.12.1. Recibe y revisa el informe pudiendo presentarse las siguientes situaciones:
4.12.1.1. Resultados de la...