Manual de Organizacion de UAI 1

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

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MANUAL DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
CONAPDIS

“...NO DEBE QUEDAR UNA SOLA PERSONA
QUE TENGA ALGUNA FORMA DE DISCAPACIDAD QUE NO SEA ATENDIDA...”
“HUGO CHÁVEZ FRIAS”

Caracas, Septiembre 2015

ELABORADO POR:
FREDDY PINEDA

Septiembre 2015

Aprobado en Auditoria por:
Rosannis Moreno. Auditora (E)
DelfiaRodríguez. Coord. (E)

APROBADO EN CONSEJO DIRECTIVO

REUNION:

PUNTO DE CUENTA: FECHA:

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

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Manual de Organización de la
Unidad de Auditoría Interna del CONAPDIS
ÍNDICE
Índice ........................................................................................................................................ 2
Introducción.............................................................................................................................. 3
Antecedentes ............................................................................................................................ 4
Antecedentes y Misión .............................................................................................................. 5
Visióny Valores ........................................................................................................................ 6
Valores y Objetivo del Manual ................................................................................................... 9
Fundamentación Legal ............................................................................................................ 10Fundamentación Legal y Estructura Organizativa ................................................................... 11
Organigrama de la U.A.I. y Organigrama de Posición ............................................................. 12
Objetivo General de la Unidad de Auditoría Interna y Competencias ...................................... 13
Competencias y Funciones de la U.A.I.................................................................................... 15
Funciones de la U.A.I. y Objetivo de Coordinación de Control Posterior ............................ …..18
Funciones de Coordinación de Control Posterior ............................................................... …..19
Objetivo de Coordinación de Determinación de Responsabilidades y Funciones……………22
Identificación de Procesos yActuaciones Fiscales de Control Posterior ................................. 25
Estructuración y Elaboración de Informes de Actuaciones Fiscales ........................................ 32
Coordinación de Determinación de Responsabilidades Papeles de Trabajo…………………35
Tramite de Entrada y Salida de Documentos de las Coordinaciones ................................. …..38
Matriz Insumo Producto yDefiniciones .................................................................................... 39
Responsables de la U.A.I. y Funcionarios que participaron en la Elaboración del Manual .... 44

ELABORADO POR:
FREDDY PINEDA

Septiembre 2015

Aprobado en Auditoria por:
Rosannis Moreno. Auditora (E)
Delfia Rodríguez. Coord. (E)

APROBADO EN CONSEJO DIRECTIVO

REUNION:

PUNTO DE CUENTA: FECHA:

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INTRODUCCIÓN

El presente manual de organización constituye un instrumento de apoyo al proceso de
modernización organizacional, al proporcionar información a la Institución en cuanto a; la
estructura, fundamentación legal, misión, visión, valores institucionales, competencia,
atribuciones, objetivos, funciones y matriz insumo, procesoque realizan cada una de las
coordinaciones que la integran la Unidad de Auditoría Interna del CONAPDIS, como unidad
organizativa de asesoría y apoyo en la sana administración del patrimonio del ente.
Un manual de organización es un medio administrativo muy valioso y sirve para registrar y
transmitir la información, respecto a la organización, y funcionamiento de la dependencia; es
decir,...