MANUAL DE PROCEDIMIENTO









































































REQUISICION DE MATERIAL
Paso Nº1

Responsable: Encargado de Almacén General

Actividad Recibe del Personal de la Institución una solicitud de material, después de revisar inventario y corroborar la falta llena unformato (I) que debe llevar:
Fecha de solicitud
Unidad solicitante
Cantidad
Descripción del Material
Firma persona encarda de almacén
Esta es pasada al Departamento de Compras
Documento de Trabajo: Formato Impreso Solicitud de Material.









REQUISICION


Paso Nº 2

Responsable: Encargado Departamento de Compras

Actividad: Se registra en el Sistema Premium Softla requisición para ello se utiliza en compras y gastos su llenado debe ser:

Como proveedor utilizamos HSJDDM y el almacén que lo solicita adicionamos el producto solicitado formato(II) totalizamos y procedemos a imprimir

Documento de Trabajo: Formato de Requisición Sistema Premium Soft
Listado de Almacenes a los que se les realiza las requisiciones:
HSJDDM Almacén GeneralHSJDDM Almacén de Administración
HSJDDM Almacén de Mantenimiento
HSJDDM Almacén Cocina
HSJDDM Almacén Farmacia.
NOTA
Area de la Cocina. Disamaca 15 de cada mes según listado del Hno. Carlos
Area de Farmacia: Farmacia Terracota cada 22 día pañales para paciente Carlos Areaza. Alejandro y Eustoquio




SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Paso Nº 3
Responsable: Encargado Departamento de ComprasActividad: Solicitud de Presupuesto al menos 03 de diferentes proveedores, donde especifique la fecha de expedición, la fecha de vencimiento, la cantidad de material, la descripción del material, el costo incluyendo el I.V.A.

Documento de Trabajo: Solicitud que se hace por Fax o Correo Electrónico
Fax: 0274-2714966
Correo electrónico: hsjddm@hotmail.com






SELECCIÓN DEPROVEEDOR

Paso Nº4


Responsable: Director Administrativo

Actividad: Seleccionar el Proveedor o los proveedores a quienes se les va a realizar la compra, siempre que reúnan los requisitos del material solicitado en cuanto a calidad y precio.


















ELABORACION DE ORDENES DE COMPRA / SERVICIO


Paso Nº5

Responsable: Encargado Departamento de comprasActividad: Elaboración de Ordenes de Compra a través del sistema Premium Soft
Seleccionamos al proveedor que ya debe estar registrado en la lista de Proveedores con su respectivo Rif y demás datos que el sistema exige.
El sistema nos da la fecha actualizada.
Colocamos el Nº de Orden que le corresponde utilizamos un formato (III) para Ordenes del Hospital o recursos propios y otro formato para lasOrdenes del Gobierno o recursos del Gobierno cada una tiene una numeración distinta.
Adicionamos el producto o servicio eligiendo la opción Suministro Hospitalarios, seleccionamos en códigos y buscamos el rubro que necesitamos.
Colocamos el costo, el impuesto al valor agregado, la cantidad de producto a comprar y procesamos esa información
Totalizamos si no hay más producto que agregar altotalizar la compra le colocamos si es a crédito o contado en el recuadro que pide los días crédito.
Procesamos e imprimimos en formato respectivo original y copia.
Esta Orden debe decir la condición de pago, la firma de quien emite el documento (Encargado de Compras), la firma de quién lo revisa (Director Administrativo) y de quien lo aprueba.

-Documento de Trabajo: Formato Orden de Compra/Serviciollenado a través del Sistema Premium Soft














REGISTRO DE COMPRAS
Paso Nº 1

Responsable: Encargado Departamento de Compras


Actividad: Con la factura de cobro del proveedor se registra la compra:
Incluir el proveedor
Nº de Factura de cobro
Referencia (Departamento que lo solicita)
Colocamos el Nº de Orden de Compra/servicio a la que...